一、单位基本情况 

　　（一）部门设置、职责 

　　孝义市自然资源局履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水库等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；负责自然资源执法工作。下设32个科室和17个乡镇国土所。 

　　（二）人员构成情况 

　　孝义市国土资源执法监察大队行政编制9人，实有9人，事业编制54人，实有54人。 

　　离退休人员27人，其中：退休27人。 

　　（三）本预算年度的主要工作任务：1、全面落实耕地保护目标任务；2、提升促进稳增长的资源保障能力；3、抓好卫片执法检查工作；4、推进规划调整完善工作；5、保障资源节约集约利用；6、稳妥推进国土资源改革；7、全力做好安全生产工作；8、全面提升国土队伍综合素质。 

　　（四）单位预算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包含所属单位预算。 

　　二、收入预算说明 

　　（一）收入预算 

　　2020年收入预算712.25万元，与上年相比减少8.19%，减少的主要原因是人员退休及人员调出。其中: 

　　一般公共预算收入712.25万元，与上年相比减少8.19%，减少的主要原因是人员退休及人员调出。 

　　政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。 

　　财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（二）非税收入 

　　2020年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化，具体收费项目为0万元。 

　　三、支出预算说明 

　　2020年支出预算712.25元，与上年相比减少8.19%，减少的主要原因是人员退休及人员调出。 

　　（一）2020年支出预算按用途划分 

　　（1）基本支出预算653.10万元，与上年相比减少9.52%，减少的主要原因是人员工资退休及调出。其中公用支出41.34万元，与上年相比减少4.92%，减少的主要原因是人员退休及调出，公用经费减少。 

　　（2）项目支出预算59.15万元，与上年相比增加9.74%，增加的主要原因是临县驻村第一书记经费。主要项目是： 

　　①公安国土大队办公经费21万元 

　　②查处违法采矿办公经费14.5万元 

　　③车辆运行补助18.4万元 

　　④驻临县第一书记经费3.75万元 

　　⑤驻村扶贫工作队1.5万元。 

　　（二）2020年支出预算按支出功能科目划分： 

　　（1）社会保障和就业支出77.85万元，与上年相比减少15.75%，减少的主要原因单位养老保险缴费比例降低。 

　　（2）卫生健康支出28.36万元，与上年相比增加2.25%，增加的主要原因人员工资调整增加。 

　　（3）自然资源海洋气象等支出555.72万元，与上年相比减少10.39%，减少的主要原因人员退休及调出。 

　　（4）住房保障支出49.68万元，与上年相比增加42.71%，增加的主要原因人员工资调整增加，住房公积金单位缴存比例增加。 

　　（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分 

　　（1）工资福利支出601.57万元，与上年相比减少11.27%，减少的主要原因是人员退休及调出。 

　　（2）商品和服务支出43.48万元，与上年相比减少1.8%，减少的主要原因是工会经费列入市总工会预算。 

　　（3）对个人和家庭的补助支出10.19万元，与上年相比增加251%，增加的主要原因退休人员取暖补贴列入单位预算。 

　　（四）2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。 

　　（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。 

　　（六）2020年机关运行经费预算情况 

　　2020年孝义市国土资源局（地矿）履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计100.49万元，与上年相比增加3.19%，增加的主要原因驻临县扶贫第一书记办公经费。 

　　（七）重点项目绩效情况 

　　2020年，我单位预算安排重点项目资金0万元，无重点项目绩效考核。 

　　（八）2020年专项转移支付情况 

　　2020年，我单位收到上级部门专项转移支付资金0万元。 

　　（九）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋1833平米，固定资产价值1988744.56元；（2）车辆13辆，固定资产价值2717423元；其他固定资产价值1472849.2元。 

　　四、名词解释 

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。 

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

　　  孝义市国土资源执法监察大队 

　　                2020年5月20日