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孝义市农业技术推广中心2020年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市农业技术推广中心是集科研、培训、服务于一体的农业技术推广机构。中心管辖七站三室,即植保站、土壤肥料工作站、技术站、农业标准化站、蔬菜站、果树站(包括参果、花卉、中药材)、能源环保信息站(包括农村可再生能源办公室)、化验室、财务室、中心办公室。这十个站室汇集了农业标准化、设施农业技术、农村绿化美化、农村能源、农产品加工、无公害种植、农业信息、农业生态保护等八个方面的技术。其主要职能是负责全市农业新技术,新成果的引进、试验、示范、推广和重大农业技术的科研攻关。

  (二)人员构成情况

  孝义市农业技术推广中心行政编制0人;事业编制50人;工勤编制0名;实际76人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员41人,其中:离休0人,退休41人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  农技推广中心围绕着“农民增收,农业增效”这个主题,以项目实施为引导,大力加强农业科技创新,今年积极推进重大病虫害的统防统治。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2020年收入预算829.48万元,与上年相比减少3.47%,减少的主要原因是人员经费减少。其中:

  一般公共预算收入829.48万元,与上年相比减少3.47%,减少的主要原因是人员经费减少。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。

  (二)非税收入

  2020年非税收入计划0万元,与上年相比保持一致。

  三、支出预算说明

  2020年支出预算829.48万元,与上年相比减少3.47%,减少的主要原因是人员经费减少。

  (一)2020年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算811.38万元,与上年相比减少3.97%,减少的主要原因是人员经费减少。其中公用支出32.85万元,与上年相比减少1.53%,减少的主要原因是印刷费和福利费减少。

  (2)项目支出预算18.1万元,与上年相比增加25.43%,增加的主要原因是项目经费增加。主要项目是:

  ①干部驻村工作队项目1.5万元

  ②2020年中央和省级动物防疫等补助项目16.6万元

  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)社会保障就业支出108.33万元,与上年相比减少2.49 %,减少的主要原因是养老保险缴费支出减少。

  (2)卫生健康支出34.88万元,与上年相比增加7.42%。增加的主要原因是基本医疗保险比例由6%上调至6.5%。

  (3)农林水支出621.89万元,与上年相比减少 7.52 %,减少的主要原因是人员经费减少。

  (4)住房保障支出64.38万元,与上年相比增加 48.68%,增加的主要原因是住房公积金比例由8%上调至12%。

  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出756.63万元,与上年相比减少6.44%,增加(减少)的主要原因是人员经费减少。

  (2)商品和服务支出32.85万元,与上年相比减少1.53%,增加(减少)的主要原因是印刷费和福利费减少。

  (3)对个人和家庭的补助支出21.91万元,与上年相比增加676.95%,增加的主要原因是增加了退休人员取暖补贴。

  (四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2020年机关运行经费预算情况

  2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计32.85万元,与上年相比减少1.53%,减少的主要原因是印刷费和福利费减少。

  (七)重点项目绩效情况

  2020年,我单位预算安排重点支出资金16.6万元,主要用于2020年中央和省级动物防疫等补助支出,经费用于运行一个省级中心病虫测报站,开展新农药械试验1个,建立玉米病虫农药减量控害示范区1个。

  (八)2020年专项转移支付情况

  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋2681.25平米,固定资产价值944352元;(2)车辆2辆,固定资产价值189148元;(3)其他固定资产价值1426779.2元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

  2020年“三公”经费财政拨款预算安排

  情况说明

  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元,与上年相比保持一致。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

  (二)公务接待费

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2020年公务用车数量为2辆,财政拨款预算安排2.4万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费2.4万元,与上年相比保持一致。

  附件:孝义市农业技术推广中心2020年部门预算公开表

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