一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市水利局是主管水利工作的市政府组成部门，部门主要职责是：

　　1.负责保障全市水资源和合理开发利用，贯彻执行国家、省和吕梁市关于水利的战略方针和政策，组织编制重要河流综合规划、防洪规划等重大水利规划。2.负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。3.负责全市水资源保护工作。4.负责防治水旱灾害。5.负责全市节约用水工作。6.负责全市水利设施、水域及其岸线的管理保护，指导全市河湖及河口、河岸滩涂的治理和开发。7.负责防治水土流失。8.负责全市重大涉水违法案件的查处，协调水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法。9.开展水利科技工作。10.负责全市渔业、渔政、渔船检验工作。11.承办市人民政府交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市水利局行政编制9人;事业编制69人；工勤编制1名；实际79人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员31人，其中：离休3人，退休28人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　1.推进小水网工程建设;2.全面推行“河长制”工作;3.加快实施汾河流域生态修复;4.承接做好最严格水资源管理考核工作;5.统筹推进水利改革工作。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2020年收入预算3524.49万元，与上年相比增加37.63%，增加的主要原因是项目安排增加。其中：

　　一般公共预算收入3172.49万元，与上年相比增加23.89%，增加的主要原因是项目安排增加。

　　政府性基金预算收入352.00万元, 与上年相比增加%，增加的主要原因是项目安排增加。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　（二）非税收入

　　2020年非税收入计划160.2万元，与上年相比减少11.8%，具体收费项目为：水土保持补偿费160.2万元。

　　三、支出预算说明

　　2020年支出预算3524.49万元，与上年相比增加37.63%，增加主要原因是项目安排增加。

　　（一）2020年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算768.22万元，与上年相比减少15.93%，减少的主要原因是2019年机构改革本单位有人员调出，经费减少。其中公用支出38.57万元，与上年相比减少12.52%，减少的主要原因是人头公用经费安排减少。

　　（2）项目支出预算2404.27万元，与上年相比增加45.97%，增加的主要原因是项目安排增加。主要项目是：

　　①梁家垣水库维修养护项目65万元;;

　　②农村饮水工程维修养护项目85万元;

　　③水库移民项目352万元;

　　④五楼庄节制闸加固项目90万元;

　　⑤文峪河孝义段河道治理工程项目1500万元;

　　⑥农村饮水安全巩固提升项目50万元;

　　⑦农村饮水安全维修养护项目106万元。

　　（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）社会保障和就业支出456.60万元，与上年相比增加289.92%，增加的主要原因是政府性基金预算增加。

　　（2）卫生健康支出34.52万元，与上年相比减少6.07%，减少的主要原因是2019年机构改革，本单位有人员调出，经费减少。

　　（3）农林水支出2973.32万元，与上年相比增加25.94%，增加的主要原因是财政加大水利投入，项目增加。

　　（4）住房保障支出60.05万元，与上年相比增加30.60%，增加的主要原因是住房公积金单位部分比例提高。

　　（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出713.33万元，与上年相比减少17.98%，减少的主要原因是机构改革，本单位有人员调出。

　　（2）商品和服务支出38.57万元，与上年相比减少12.52%，减少的主要原因是机构改革，本单位有人员调出，公用经费安排减少。

　　（3）对个人和家庭的补助支出16.32万元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是新增退休遗属补助人员。

　　（四）2020年涉及政府采购项目2个，预算资金3.7万元。

　　（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2020年机关运行经费预算情况

　　2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计38.57万元，与上年相比减少12.52%，减少的主要原因是机构改革，本单位有人员调出，公用经费安排减少。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2020年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金2248万元，主要用于水利工程建设项目支出。其中：

　　①梁家垣水库维修养护项目65万元。完成水库维修养护1座，在梁家垣水库溢洪道进口底板及大坝上游坡脚座一道高压旋喷防渗墙，更换溢洪道闸门启闭机螺杆，新建一间发电机房，管理房修缮。

　　②农村饮水工程维修养护项目85万元，维修养护工程10处，覆盖服务人口1万人。

　　③水库移民项目352万元，完成六壁头村安居中心建设项目、西尉庄村道路硬化及旱厕改造工程、善吉村道路硬化及给排水工程、封家峪小区屋顶修缮工程、和平庄小区外墙美化工程。新建老年安居中心320平米，沥青道路硬化3500平米，旱厕改水厕130处，混凝土道路硬化3169平米，，DN300波纹管排水管800米，DN50给水管安装750米，外墙粉刷13000平米，屋顶防水2700平米。增加老年安居场所320平米，改善交通环境6669平米，改善村内饮水、排水条件1500米，美化小区外墙环境13000平米，解决小区屋顶漏雨现象2700平米，建成美丽移民村2个，项目扶持受益移民村3个。

　　④五楼庄节制闸加固项目90万元，完成闸室拆除重建6孔，增加闸门2孔，配套机电设施1套，新建彩钢结构闸房，上游铺盖、下游消力池及海漫拆除重建，上下游连接段工程及管理站改造。

　　⑤文峪河孝义段河道治理工程项目1500万元。2020年9月底前全部完工：河道治理长度12.87公里，格宾石笼护坡防护3.68公里，沥青混凝土路面2.8公里，混凝土格室护坡防护440米。

　　⑥农村饮水安全巩固提升项目50万元，可巩固提升3个村2767人的饮水安全。

　　⑦农村饮水安全维修养护项目106万元，完成20处农村饮水安全维修养护项目，解决2.4万人饮水安全。

　　（八）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级水利专项转移支付资金1930.2万元，主要用于①梁家垣水库维修养护项目65万元； ②农村饮水工程维修养护项目85万元；③水库移民项目352万元，完成六壁头村安居中心建设项目、西尉庄村道路硬化及旱厕改造工程、善吉村道路硬化及给排水工程、封家峪小区屋顶修缮工程、和平庄小区外墙美化工程；④五楼庄节制闸加固项目90万元；⑤文峪河孝义段河道治理工程项目1500万元；⑥农村饮水安全巩固提升项目50万元；⑦农村饮水安全维修养护项目106万元。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值149700元；（3）其他固定资产价值1578027.66元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2020年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

　　2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.9万元，与上年相比无增减变化。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

      （二）公务接待费

　　2020年财政拨款预算安排0.5万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排2.4万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费2.4万元，与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市水利局2020年部门预算公开表