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中共孝义市委党校2020年部门预算
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  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  中共孝义市委党校是市委直接领导下的专门培训学校,是市委的重要部门,主要职责是:培训、轮训党员干部。
  (二)人员构成情况
  中共孝义市委党校行政编制19人;事业编制28人;工勤编制4名;实际51人;长期聘用临时工7人。
  离退休人员17人,其中:离休0人,退休17人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  2020年,我校将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大精神和《中国共产党党校工作条例》、全国党校工作会议精神,围绕市委市政府中心工作,真抓实干、开拓创新。
  一是抓好各类培训工作。全面完成市委确定的各项培训任务;积极配合相关部门做好专业化培训;指导帮助基层党委制定党员培训计划,组织开展农村党员干部培训。二是完善教学布局。继续开展集体备课、试讲评教、教学评估等活动;创新教学方式。在主体班中常态化开设访谈式教学、案例式教学;加大现场教学力度,争取再挂牌一批现场教学点。三是加强科研基础工作。精选调研课题,开展多种形式的调查研究;积极开展“用学术讲政治”的研究。四是加强教师队伍建设。加大教师外出学习培训力度,改善党校教师的知识结构;全力抓好党校兼职教师师资库建设。五是积极推进新建党校工作。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2020年收入预算617.60万元,与上年相比减少6.75%,减少的主要原因是2020年无项目支出预算,教育经费减少。其中:
  一般公共预算收入617.60万元,与上年相比减少6.75%,减少的主要原因是2020年无项目支出预算,教育经费减少。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  (二)非税收入
  2020年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。
  三、支出预算说明
  2020年支出预算617.60万元,与上年相比减少6.75%,减少的主要原因是2020年无项目支出预算,教育经费减少。
  (一)2020年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算617.60万元,与上年相比减少6.75%,减少的主要原因是2020年无项目支出预算,教育经费减少。其中公用支出70.76万元,与上年相比增加20.67%,增加的主要原因是单位取暖费增加,人员办公经费增加。
  (2)项目支出预算0万元,与上年相比无增减变化。
  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)教育支出485.75万元,与上年相比减少9.15%,减少的主要原因是今年教师外出培训计划的减少。
  (2)社会保障和就业支出59.48万元,与上年相比减少18.54%,减少的主要原因是2019年有补缴单位和个人养老保险金。
  (3)卫生健康支出27.76万元,与上年相比增加9.16%,增加的主要原因是人员经费基数的增加。
  (4)住房保障支出44.61万元,与上年相比增加52.72%,增加的主要原因是单位住房公积金比例由8%增加到12%。
  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出546.32万元,与上年相比减少9.44%,减少的主要原因是2019年有补缴单位和个人养老保险金。
  (2)商品和服务支出70.76万元,与上年相比增加20.67%,增加的主要原因是单位取暖费增加,人员办公经费增加。
  (3)对个人和家庭的补助支出0.52万元,与上年相比增加36.84%,增加的主要原因是遗属补助增加。
  (四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2020年机关运行经费预算情况 
  2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计70.76万元,与上年相比增加20.67%,增加的主要原因是单位取暖费增加,人员办公经费增加。
  (七)重点项目绩效情况
  2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元。
  (八)2020年专项转移支付情况
  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋6207平米,固定资产价值8480000.00元;(2)车辆1辆,固定资产价值192453.00元;(3)其他固定资产价值1972618.70元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
  2020年“三公”经费财政拨款预算安排
  情况说明
  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.20万元,与上年相比无增减变化。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2020年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.20万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.20万元,与上年相比无增减变化。

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