一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　单位职责：为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。

　　机构设置：全额行政单位

　　（二）人员构成情况

　　孝义市科学技术协会单位行政编制7人;事业编制0人；工勤编制0名；实际11人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　1、大型科普活动，一年至少开展2次。

　　2、充分利用科普大篷车开展科普“四进”活动,提高全民科学素质系列活动。

　　3、科技工作者之家建设。

　　4、举办青少年机器人大赛，组织青少年参加吕梁市、山西省机器人大赛。

　　5、做好乡村e站、校园e站、社区e 站的管理服务工作。

　　6、创新学会管理模式，做好学会秘书处立体化建设，至少打造两个一流的学会、协会。

　　7、做好基层科协的管理与服务工作，组织基层科协人员参加相关培训，提升素质。

　　8、做好社区科普和校园科普建设工作，打造一个社区科普馆。

　　9、做好上级科协及市委、市政府安排的随机工作。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2020年收入预算140.52万元，与上年相比减少19.51%，减少的主要原因是人员减少。其中：

　　一般公共预算收入140.52万元，与上年相比减少19.51%，减少的主要原因是人员减少。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。

　　（二）非税收入

　　2020年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。

　　三、支出预算说明

　　2020年支出预算140.52万元，与上年相比减少19.51%，减少的主要原因是人员减少。

　　（一）2020年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算114.72万元，与上年相比减少25.79%，减少的主要原因是人员减少。其中公用支出10.84万元，与上年相比减少9.67%，减少的主要原因是人员减少。

　　（2）项目支出预算25.80万元，与上年相比增加29.00%，增加的主要原因是支付2019年采购科普展具。主要项目是：

　　①设备购置项目12.30万元

　　②办公经费项目5.80万元

　　③培训费5.00万元

　　④劳务费2.70万元

　　（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）科学技术支出111.76万元，与上年相比减少22.51%，减少的主要原因是人员减少。

　　（2）社会保障和就业支出13.55万元，与上年相比减少20.90%，减少的主要原因是人员减少。

　　（3）卫生健康支出6.72万元，与上年相比减少4.00%，减少的主要原因是人员减少。

　　（4）住房保障支出8.48万元，与上年相比增加36.12%，增加的主要原因是缴费比例增加。

　　（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出101.64万元，与上年相比增加减少28.71%，减少的主要原因是人员减少。

　　（2）商品和服务支出10.84万元，与上年相比减少9.67%，减少的主要原因是人员减少。

　　（3）对个人和家庭的补助支出2.24万元，与上年相比增加100.00%，增加的主要原因是新增退休人员取暖费。

　　（四）2020年涉及政府采购项目2个，预算资金12.30万元。

　　（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2020年机关运行经费预算情况 

　　2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计10.84万元，与上年相减少9.67%，减少的主要原因是人员减少。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元。

　　（八）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元，。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值242303.80元；（3）其他固定资产价值115832.92元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2020年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情况说明

　　2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.40万元，与上年相比保持一致。

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排2.40万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费2.40万元，与上年相比保持一致。

　　附件：孝义市科学技术协会2020年部门预算公开表