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孝义市科学技术协会2020年部门预算
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  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  单位职责:为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。
  机构设置:全额行政单位
  (二)人员构成情况
  孝义市科学技术协会单位行政编制7人;事业编制0人;工勤编制0名;实际11人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  1、大型科普活动,一年至少开展2次。
  2、充分利用科普大篷车开展科普“四进”活动,提高全民科学素质系列活动。
  3、科技工作者之家建设。
  4、举办青少年机器人大赛,组织青少年参加吕梁市、山西省机器人大赛。
  5、做好乡村e站、校园e站、社区e 站的管理服务工作。
  6、创新学会管理模式,做好学会秘书处立体化建设,至少打造两个一流的学会、协会。
  7、做好基层科协的管理与服务工作,组织基层科协人员参加相关培训,提升素质。
  8、做好社区科普和校园科普建设工作,打造一个社区科普馆。
  9、做好上级科协及市委、市政府安排的随机工作。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2020年收入预算140.52万元,与上年相比减少19.51%,减少的主要原因是人员减少。其中:
  一般公共预算收入140.52万元,与上年相比减少19.51%,减少的主要原因是人员减少。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。
  (二)非税收入
  2020年非税收入计划0万元,与上年相比保持一致。
  三、支出预算说明
  2020年支出预算140.52万元,与上年相比减少19.51%,减少的主要原因是人员减少。
  (一)2020年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算114.72万元,与上年相比减少25.79%,减少的主要原因是人员减少。其中公用支出10.84万元,与上年相比减少9.67%,减少的主要原因是人员减少。
  (2)项目支出预算25.80万元,与上年相比增加29.00%,增加的主要原因是支付2019年采购科普展具。主要项目是:
  ①设备购置项目12.30万元
  ②办公经费项目5.80万元
  ③培训费5.00万元
  ④劳务费2.70万元
  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)科学技术支出111.76万元,与上年相比减少22.51%,减少的主要原因是人员减少。
  (2)社会保障和就业支出13.55万元,与上年相比减少20.90%,减少的主要原因是人员减少。
  (3)卫生健康支出6.72万元,与上年相比减少4.00%,减少的主要原因是人员减少。
  (4)住房保障支出8.48万元,与上年相比增加36.12%,增加的主要原因是缴费比例增加。
  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出101.64万元,与上年相比增加减少28.71%,减少的主要原因是人员减少。
  (2)商品和服务支出10.84万元,与上年相比减少9.67%,减少的主要原因是人员减少。
  (3)对个人和家庭的补助支出2.24万元,与上年相比增加100.00%,增加的主要原因是新增退休人员取暖费。
  (四)2020年涉及政府采购项目2个,预算资金12.30万元。
  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2020年机关运行经费预算情况 
  2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计10.84万元,与上年相减少9.67%,减少的主要原因是人员减少。
  (七)重点项目绩效情况
  2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元。
  (八)2020年专项转移支付情况
  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元,。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆2辆,固定资产价值242303.80元;(3)其他固定资产价值115832.92元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
  2020年“三公”经费财政拨款预算安排
  情况说明
  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.40万元,与上年相比保持一致。
  (一)因公出国(境)费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
  (二)公务接待费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。(三)公务用车购置及运行维护费
  2020年公务用车数量为2辆,财政拨款预算安排2.40万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费2.40万元,与上年相比保持一致。

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