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孝义市总工会2020年部门预算
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  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  贯彻执行工会财务管理体制和规章制度,负责市总工会经费的预决算,管理和使用市总工会的经费和政府拨来的各项款项;负责对各级工会经费的“收、管、用”及职工劳动福利事业财务工作的政策指导和监督;负责对集中支付单位工会的会计核算工作,对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完整性进行审核,正确处理服务与监督、支付中心与集中支付单位工会的关系。做好市工会代表大会财务工作报告的有关工作;完成领导交办的各项随机性工作。
  (二)人员构成情况
  孝义市总工会行政编制8人;事业编制6人;工勤编制2名;实际25人;长期聘用0人。
  离退休人员15人,其中:离休0人,退休15人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  合理安排收支预算,严格预算管理工会预算是事业单位完成各项工作的任务。因此,认真做好工会经费预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作,根据实际,既要总结分析上年度预算执行情况,又要分析本年度的有关政策,还要在现有的条件下本着“以收定支,保证重点,兼顾一般”的原则,使预算更加切合实际,利于操作,发挥其本年度收支中起到的积极作用。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2020年收入预算904.02万元,与上年相减少36.10%,增加减少的主要原因是工会经费的减少。
  一般公共预算收入904.02万元,与上年相比减少36.1%,增减少的主要原因是工会经费的减少。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  (二)非税收入
  2020年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。
  三、支出预算说明
  2020年支出预算904.02万元,与上年相比减少36.1%,减少的主要原因是工会经费的减少。
  (一)2020年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算882.77万元,与上年相比减少35.26%,减少的主要原因是工会经费的减少。其中公用支出802.57万元,与上年相比减少34.08%,公用支出中含工会经费400万元,财政负担的工会经费390.61万元,减少的主要原因是教育系统工会经费的减少。
  (2)项目支出预算21.25万元,与上年相比减少58.33%,减少的主要原因是困难职工帮扶费。
  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)一般公共服务支出878.26万元,与上年相比减少37.92%,减少的主要原因是教育系统工会经费的减少。
  (2)社会保障和就业支出13.62万元,与上年相比增加23.71%,增加的主要原因为调资增加。
  (3)卫生健康支出5.36万元,与上年相比增加8.28%,增加的主要原因为调资增加。
  (4)住房保障支出6.78万元,与上年相比增加54.09%,增加的主要原因为住房公积金比例提高及调资增加。
  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出80.85万元,与上年相比减少44.7%,减少的主要原因是有退休人员,2019年有补缴年金、养老等,2020年无。
  (2)商品和服务支出797.33元,与上年相比减少34.51%,少)的主要原因是教育系统工会经费的减少。
  (3)对个人和家庭的补助支出4.59万元,与上年相比减少91%,减少的主要原因是困难职工帮扶费。
  (四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2020年机关运行经费预算情况 
  2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计0万元,与上年相比无增减变化。
    (七)重点项目绩效情况
  2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元,主要用于0支出。
    (八)2020年专项转移支付情况
  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元,主要用于0支出。
    (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值11.08万元;(3)其他固定资产价值1.179万元。
   四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
   2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比与上年相比无增减变化。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2020年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化,公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减变化。
  

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