一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　市国防教育基地管理中心成立于2011年6月，位于迎宾南路河底村。下设有办公室、保卫科、工程部、保洁中心、修缮中心五个部门。主要承担市委、市政府各级各类公务接待活动、会议后勤保障、单位人员培训等。

　　（二）人员构成情况

　　市国防教育基地管理中心行政编制0人；事业编制0人；工勤编制0名；实际32人；长期聘用临时工72人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　1.发放临时工工资，缴纳电费，邮电费。 

　　2.缴纳土地租赁费，维修设施设备的维修。

　　3.按时缴纳房产税、土地使用税等费用。

　　4.及时更换中心老旧设施设备。

　　5.圆满完成好公务接待、会议后勤、人员培训等各项工作。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2020年收入预算302.33万元，与上年相比增加2.53 %，增加的主要原因是更换会议室音响设备。其中：

　　一般公共预算收入302.33万元，与上年相比增加2.53%，增加的主要原因是更换会议室音响设备。

　　政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变动。

　　财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变动。

　　（二）非税收入

　　2020年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变动。

　　三、支出预算说明

　　2020年支出预算302.33万元，与上年相比增加2.53%，增加的主要原因是更换会议室音响设备。

　　（一）2020年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算130万元，与上年相比无增减变动。其中公用支出130万元，与上年相比无增减变动。

　　（2）项目支出预算172.33万元，与上年相比增加4.44%，增加的主要原因是更换会议室音响设备。主要项目是：

　　①电费56万元，

　　②维修费11.78万元，

　　③收视费2.22万元，

　　④土地租赁费50.5万元，

　　⑤税金及附加44.18万元，

　　⑥更换会议室音响设备7.66万元。

　　（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）一般公共服务支出302.33万元，与上年相比增加2.53 %，增加的主要原因是更换会议室音响设备。

　　（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出130万元，与上年相比无增减变动。

　　（2）商品和服务支出114.18万元，与上年相比无增减变动。

　　（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增减变动。

　　（四）2020年涉及政府采购项目1个，预算资金7.66万元。

　　（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2020年机关运行经费预算情况 

　　2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计302.33万元，与上年相比增加2.53%，增加的主要原因是更换会议室音响设备。

　　（七）重点支出安排情况

　　2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元。

　　（八）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值7292100元；（2）车辆1辆，固定资产价值106158元；（3）其他固定资产价值9593093元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

 

2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变动。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变动。