一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市档案馆是孝义市委所属的正科级事业机构。市档案馆的主要职责是:(一)贯彻落实党的路线方针政策和市委、市政府决策部署,严格执行《档案法》及相关法律法规。(二)负责接收、征集、指导、整理、保管本级党政机关、企事业单位、群团组织等单位对国家和社会有保存价值的各门类和各载体的档案资料。收集征集散失在市内外的有关重要档案资料、文件和史料。(三)集中统一管理市档案馆保管范围的全部档案资料,保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案资料的实体和信息安全。开展重要档案资料的寄存工作。(四)为社会利用档案资料提供服务,定期公布开放档案的目录,并为社会利用创造便利条件。(五)采取各种形式开发、挖掘档案资源,开展馆藏档案的编研出版工作。(六)开展档案宣传工作和社会教育工作,制作各类档案专题展览,提供档案文化产品,组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。(七)组织开展数字化档案馆建设,提升档案信息化水平。(八)积极开展政府公开信息的查阅服务工作。(九)承办市委、市政府交办的其他任务。现有办公室、收集征集科、保护信息科、编纂研究科、宣传教育科、现行文件利用中心六个科室。
(二)人员构成情况
孝义市档案馆行政编制10人;事业编制6人;工勤编制0名;实际16人;长期聘用临时工2人。
离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一、把综合档案馆建设项目作为全年工作的重中之重
新档案馆与图书馆、规划馆、方志馆(党史馆)共同建设,目前已完成选址、概念性设计方案,年内加快立项、土地等手续办理,争取尽早建成投用。力争把档案馆打造成安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府信息查阅中心、电子文件中心“五位一体”的公共档案馆,实现档案馆事业跨越式发展。
二、把基础业务作为根本,补“短板”强“弱项”
基础业务是“立档之本”,必须紧抓在手。注重档案资源源头管理,监督指导各立档单位把各门类档案收集归档,并按有关规定管理、提供利用和移交进馆。继续加强重大活动、重点项目、重点工作、重点人物等特色档案征集接收工作,尽早完成档案资源数据库。对标一流,向先进典型档案馆看齐,实现两个转变:即由简单的保管查询向综合利用转变、由传统档案馆向数字化档案馆转变,确保“十三五”规划确定的信息化建设任务圆满完成。
三、把开发利用作为重点,充分彰显档案价值
开发利用是“强档之路”,是发挥档案作用、彰显档案价值的关键。围绕市委、市政府的中心工作,充分利用馆藏档案资源,组织一批重大课题研究,形成一批高质量、有价值的研究成果,为各项决策部署的实施提供借鉴,充分发挥“以档资政”的作用。注重整合档案部门的资源优势、专业优势以及现代传媒的传播优势,进一步扩大档案工作的影响力,着重传达上级要求、通报工作情况、交流工作经验,切实发挥档案信息的效用和价值,促进沟通联络、推动工作开展。
四、把档案安全作为底线,加快构筑安全防范体系
坚守底线思维,把全市档案安全工作融入防范化解重大风险攻坚战的大局中进行部署,从档案信息资源安全和档案实体安全两个方面入手,筑牢档案事业根基。扎实做好档案安全风险防范工作,围绕档案工作理念、模式、方法的新变化,及时更新档案安全工作思路,同步完善档案安全制度,促进抓好档案安全风险源头防控。全面落实档案安全责任,应用现代科技手段,加快构筑人防、物防、技防“三位一体”的档案安全防范体系,确保档案绝对安全。
五、把人才队伍作为支撑,不断夯实档案事业发展的人才根基
围绕全市档案事业发展需要,制定出台档案干部专业能力培训规划,立足提高档案干部的政治理论素养、业务水平和干部队伍的整体素质,采取“走出去”“请进来“自己学”的培训方式,以实际需求为导向,坚持“分层分类、学用结合”的原则,根据不同层次、不同性质需求,分门别类开展主题鲜明、重点突出、针对性强的培训,持续为全市档案干部“充电”、针对性为档案干部“补钙”,有效促进档案干部把所学的知识运用到实践中,带到工作中,充分发挥“资政惠民、存真留史”的作用。
六、把信息化建设作为核心,逐步引领档案管理现代化
随着经济社会的发展进步,信息化、网络化、智能化的程度越来越高,对档案工作的影响也将更加深刻。档案工作正在经历一个从接收保管纸质档案到接收保管电子档案,从管档案实体到管档案数据,从手工操作到信息化智能化操作,从档案资源分散利用到联网共享的变革过程。积极开展电子文件归档与电子档案管理工作,规范电子文件归档格式和电子档案移交、接收标准。加快推进档案工作的转型升级,逐步实现以信息化建设为核心的档案管理现代化。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2020年收入预算182.63万元,与上年相比减少19.98%,减少的主要原因是退休2人,相应的工资、养老、医保也都减少了。其中:
一般公共预算收入182.63万元,与上年相比减少19.98%,减少的主要原因是退休2人,相应的工资、养老、医保也都减少了。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
(二)非税收入
2020年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2020年支出预算182.63万元,与上年相比减少19.98%,减少的主要原因是退休2人,相应的工资、养老、医保也都减少了。
(一)2020年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算173.13万元,与上年相比减少23.13%,减少的主要原因是退休2人,相应的工资、养老、医保也都减少了。其中公用支出12.99万元,与上年相比减少10.48%,减少的主要原因是退休2人,经费减少。
(2)项目支出预算9.50万元,与上年相比增加216.67%,增加的主要原因是增加了馆藏档案数字化经费。主要项目是:
①馆藏档案数字化项目8.00万元
②干部基本能力培训项目1.50万元
(二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
(1)一般公共服务支出136.88万元,与上年相比减少25.69%,减少的主要原因是退休2人,相应的工资、养老、医保也都减少了。
(2)社会保障和就业支出24.57万元,与上年相比减少了2.77%,减少的主要原因主要是退休2人,相应的养老金减少。
(3)卫生健康支出8.72万元,与上年相比减少了7.33%,减少的主要原因主要是退休2人,相应的医保减少。。
(4)住房保障支出12.46万元,与上年相比增加了33.12%,增加的主要原因主要是缴费比例上调。
(三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出156.89万元,与上年相比减少25.55%,减少的主要原因是退休2人。
(2)商品和服务支出12.99万元,与上年相比减少10.48%,减少的主要原因是退休2人,经费减少。
(3)对个人和家庭的补助支出3.25万元,上年无此项,增加的主要原因是增加了退休人员取暖费。
(四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
(五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2020年机关运行经费预算情况
2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计12.99万元,与上年相比减少10.48%,减少的主要原因是退休2人,经费减少。
(七)重点项目绩效情况
2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元。
(八)2020年专项转移支付情况
2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值94700.00元;(3)其他固定资产价值902108.76元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.20万元,与上年相比无增减变化。其中:
(一)因公出国(境)费
2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.20万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.20万元,与上年相比无增减变化。