（一）部门机构设置、职责

　　孝义市卫生和计划生育综合行政执法大队于2016年10月由原“孝义市卫生监督局（所）”和原“孝义市人口和计划生育监察大队”合并组建而成，是孝义市卫生和计划生育局依法在全市行使卫生计生监督综合执法职能的行政执法机构。主要依据《传染病防治法》、《职业病防治法》、《执业医师法》、《公共场所卫生管理条例》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《学校卫生工作条例》、《医疗机构管理条例》等法律、法规和规章，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作和查处违法行为。

　　机构内设办公室、法制稽查股、宣传信息股和综合执法一、二、三、四、五、六中队9个股室。党支部共有中共党员27人，围绕党员设岗定责，设立了十大类共39个岗位。文书档案、执法案卷达山西省档案管理目标责任一级标准。

　　目前大队拥有执法车辆7辆，取证设施摄像机、照相机、执法记录仪及数据采集站、手持执法终端18套、智慧卫监系统全部上线，有快速监测仪器设备34种76台。近年来，大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央新时代党的建设总要求，按照国家、省、市重大决策部署和卫生计生综合监督工作要求，着力践行“大卫生、大健康”理念，切实创新监督执法服务模式，推进跨行业综合监督执法，统筹规划全年工作，抓牢夯实责任履职，“权责统一、精干高效、科学管理”的综合监督执法体制全面构建；卫生监督文化建设不断强化，综合监督执法能力日益提升。国家卫计委综合监督局赵延配局长、薛晓林局长、苏志局长和省市卫计委、监督所领导前来调研检查指导工作，省内10余个兄弟单位先后前来学习交流。2016年被国家卫生监督协会评为第四届“健康卫士杯”活动先进单位。2017年大队制作的微课荣获国家二等奖，2018年被吕梁市推荐为山西省卫生监督执法先进集体并入围全国卫生监督执法先进集体。先后荣获“山西省卫生监督体系建设示范市”、“全省依法治理示范单位”、“创建健康校园先进集体”，蝉联吕梁市卫生监督工作先进集体，荣获“创建全国文明城市突出贡献单位”、“驻村帮扶工作先进集体”、“先进基层党组织”等市级荣誉十项之多。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市卫生和计划生育综合行政执法大队行政编制0人;事业编制48人；工勤编制0名；实际57人；长期聘用临时工2人。

　　离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　紧紧围绕市委市政府2020年经济工作会议精神和国家、省市关于卫生计生监督执法工作政策方向，结合实际开展以下工作：

　　（1）持续加强党的建设。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续保持改革创新、奋发有为的精神状态，打造独具特色的学习型党支部，通过各种形式学习教育，不断强化广大干部职工理想信念和意识形态教育，进一步激发执法队伍干事创业践初心，廉洁执法勇担当的激情和热情。

　　（2）继续强化队伍建设。争取更高平台和更多机会，对卫生监督执法人员进行拓展性学习和技能强化，努力打造全能型专业执法队伍，实现个个都是执法标兵、个个都是行家里手的终极培养目标，打造吕梁第一、全省领先的综合型人才队伍。同时，开展1次全员综合素养集中培训，提高整体队伍作风纪律养成和军事素养，树立全新执法队伍形象。

　　（3）努力创新监管手段。优化升级智慧卫监系统，提升卫生计生监督信息科技化效能。想方设法在现有基础上对卫生监督手持执法终端系统及智慧卫监系统进行升级优化，组织1次执法人员信息化技能强化考核，通过演练和实践相结合，将智慧卫监运用熟练，提高执法效能，提升办案质量。

　　（4）提升执法深度广度。巩固专项整治工作成效，瞄准国家卫生城市复审和全国文明城市复审工作，在医疗卫生监督、公共卫生监督、学校卫生、生活饮用水、计划生育和中医监督方面进一步拓展监督执法关注面和关键点，深入学习相关执法要点和技能，在实际操作中强化运用和交流推广，使卫生计生监督执法更有深度，更具指导性。

　　2020年是全面建成小康社会实现我国第一个百年目标之年，大队将继续坚持“大卫生大健康”理念，坚持精益求精的工作作风，担当卫生计生监督使命，全面统筹各项工作，为我市进军全国县域百强第一方阵做出积极贡献。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2020年收入预算590.02万元，与上年相比减少20.69%，减少的主要原因是项目支出减少。其中：

　　一般公共预算收入590.02万元，与上年相比减少20.69%，减少的主要原因是项目支出减少。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　（二）非税收入

　　2020年非税收入计划40.00万元，与上年相比增加21.21%，具体收费项目为：卫生罚没收入40.00万元。

　　三、支出预算说明

　　2020年支出预算590.02万元，与上年相比减少20.69%，减少的主要原因是人员减少和项目支出减少。

　　（一）2020年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算576.77万元，与上年相比减少12.18%，减少的主要原因是人员减少（退休2人）。其中公用支出43.20万元，与上年相比减少7.16%，减少的主要原因是人员减少（退休2人）。

　　（2）项目支出预算13.25万元，与上年相比减少84.80%，减少的主要原因是压缩一般性项目。主要项目是：

　　①卫生监督卫生监测经费3.00万元

　　②手持执法终端2020年运行维护服务费2.00万元

　　③临县第一书记经费3.75万元

　　④驻村工作队经费1.50万元

　　⑤农村集中式供水卫生安全管理经费3.00万元

　　（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）社会保障和就业支出68.06万元，与上年相比减少16.85%，减少的主要原因是人员减少（退休2人）。

　　（2）卫生健康支出477.90万元，与上年相比减少24.15%，减少的主要原因是人员减少（退休2人）和项目支出减少。

　　（3）住房保障支出44.06万元，与上年相比增加37.77%，增加的主要原因是住房公积金单位部分比例上调。

　　（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出529.54万元，与上年相比减少13.22%，减少的主要原因是人员减少（退休2人）。

　　（2）商品和服务支出43.20万元，与上年相比减少7.16%，减少的主要原因是人员减少（退休2人）。

　　（3）对个人和家庭的补助支出4.03万元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是增加了退休人员取暖补贴。

　　（四）2020年涉及政府采购项目1个，预算资金3万元。

　　政府采购项目是：卫生监督卫生监测费3.00万元

　　（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2020年机关运行经费预算情况

　　2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计0.00万元，与上年相比无增减变化。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2020年，我单位预算安排重点支出资金5.25万元，主要用于选派临县第一书记的生活、交通、通讯补贴、工作经费和驻村工作队经费支出。

　　（八）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级一般性专项转移支付资金2.00万元，主要用于基本公共卫生服务——职业卫生监督项目支出。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆7辆，固定资产价值708749.00元；（3）其他固定资产价值2358231.72元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排8.40万元，与上年相比减少19.23%，减少的原因是加强公车管理，严格遵照执行公务用车车辆补助标准（二、三类单位公务用车每车全年12000元）。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车数量为7辆，财政拨款预算安排8.40万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费8.40万元，与上年相比减少19.23%，减少的原因是加强公车管理，严格遵照执行公务用车车辆补助标准（二、三类单位公务用车每车全年12000元）。