一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市体育发展中心是主管体育工作的市政府组成部门，主要职责是：负责管理、指导全市体育运动，促进体育事业发展。推行全民健身计划，制定体育竞赛计划、体育产业发展规划，负责体育运动人才培养、教育和管理。内设四个机构，分别是办公室、群众体育股、竞技体育股、经济体育股。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市体育发展中心属全额事业单位，行政编制0人;事业编制16人；实际12人；工勤编制0名；长期聘用临时工24人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　1、完善全民健身体系，继续推进全民健身活动的开展，推进基层体育组织建设，争取国家利好政策。2、大力扶持竞技体育工作。3、大力扶持体育产业发展，树立市民体育消费观念，鼓励社会各界投资体育产业。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2020年收入预算275.77万元，与上年相比增加4.98%，增加的主要原因是专项体彩公益金提前下达。其中：

　　一般公共预算收入255.77万元，与上年相比减少2.63%，减少的主要原因是1、社保缴存比例标准降低，2、年初预算项目经费减少。

　　政府性基金预算收入20.00万元, 与上年相比增加100.00%，增加的主要原因是专项体彩公益金提前下达。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。

　　（二）非税收入

　　2020年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。

　　三、支出预算说明

　　2020年支出预算275.77万元，与上年相比增加4.98%，增加的主要原因是专项体彩公益金提前下达。

　　（一）2020年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算104.77万元，与上年相比减少6.19%，减少的主要原因是：社保缴存比例标准降低。其中公用支出3.00万元，与上年相比保持一致。

　　（2）项目支出预算171.00万元，与上年相比增加13.25%，增加的主要原因是专项体彩公益金提前下达。主要项目是：

　　①全民健身经费项目50.00万元

　　②体育馆免费低收费开放补助资金项目101.00万元

　　③体彩公益金支持体育事业专项资金20.00万元

　　（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）文化旅游体育与传媒支出231.49万元，与上年相比减少3.13%，减少的主要原因是：1、社保缴存比例标准降低，2、年初预算项目经费减少。

　　（2）社会保障和就业支出11.26万元，与上年相比减少19.34%，减少的主要原因是：社保缴存比例标准降低。

　　（3）住房保障支出8.45万元，与上年相比增加51.43%，增加的主要原因是：缴存比例标准提高。

　　（4）卫生健康支出4.57万元，与上年相比增加9.33%，增加的主要原因是：缴存基数标准提高。

　　（5）其他支出20.00万元，与上年相比增加100.00%，增加的主要原因是：专项体彩公益金提前下达。

　　（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出99.12万元，与上年相比减少7.78%，减少的主要原因是：社保缴存比例标准降低。

　　（2）商品和服务支出5.65万元，与上年相比增加34.52%，增加的主要原因是:职工福利费纳入商品和服务支出。

　　（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比保持一致。

　　（四）2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2020年机关运行经费预算情况

　　2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计4.20万元，与上年相比保持一致。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2020年，我单位预算安排重点支出资金151.00万元，主要用于：1、全民健身方面，用于印刷费3.00万元，差旅费6.00万元，会议费10.50万元，培训费5.00万元，专用材料费15.00万元，劳务费5.00万元，其他交通费5.00万元，其他商品和服务0.50万元等。2、体育场馆方面，用于印刷费3.00万元，水费3.00万元，电费13.00万元，维护费30.00万元，专用材料费3.04万元，劳务费48.96万元等。

　　（八）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级大型体育场馆免费低收费开放专项转移支付资金101.00万元，主要用于用于印刷费3.00万元，水费3.00万元，电费13.00万元，维护费30.00万元，专用材料费3.04万元，劳务费48.96万元等支出。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值98300.00元；（3）其他固定资产价值4646203.00元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2020年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

　　2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.20万元，与上年相比保持一致。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.20万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.20万元，与上年相比保持一致。

　　附件：孝义市体育发展中心2020年部门预算公开表