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孝义市广播电视台2020年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市广播电视台孝义市广播电视台是孝义市的主流宣传媒体,是孝义对外宣传的重要窗口,具有传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务等多种功能,是全市公众获取信息的主要渠道,是宣传孝义的阵地,了解孝义的窗口。内设新闻中心、生活中心、社教中心、广播中心、运营中心、新媒体中心、行政中心、技术中心等。

  (二)人员构成情况

  孝义市广播电视台行政编制0人;事业编制120人;工勤编制0名;实际122人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员31人,其中:离休0人,退休31人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  孝义融媒将继续紧扣深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神这条主线,突出问题导向,切实加强理论武装、意识形态、新闻舆论宣传、核心价值观培育、文化繁荣发展、党的建设等六项重点工作,不断推动新闻宣传事业迈上新台阶。坚持新闻立台,围绕市委市政府中心工作,坚持创新创优,严把传播安全,做强做大做活主流舆论宣传,以优质的全媒体产品扩大宣传影响力和覆盖面,进一步提升舆论引导能力和水平。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2020年收入预算1301.10万元,与上年相比减少20.00%,减少的主要原因是2020年项目支出减少。其中:

  一般公共预算收入1301.10万元,与上年相比增加减少20.00%,减少的主要原因是2020年项目支出减少。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。

  (二)非税收入

  2020年非税收入计划286.27万元,与上年相比减少17.42%,具体收费项目为:广告收入286.27万元。

  三、支出预算说明

  2020年支出预算1301.10万元,与上年相比减少20.00%,减少的主要原因是2020年发票摇奖项目支出减少。

  (一)2020年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算1208.16万元,与上年相比减少14.00%,减少的主要原因是2019年退休3人,2020年减少补缴养老金与职业年金。其中公用支出68.61万元,与上年相比增加13.72%,增加的主要原因是2020年单位取暖费价格上涨与补交2019年单位取暖费。

  (2)项目支出预算92.94万元,与上年相比减少56.00%,减少的主要原因是2020年发票摇奖项目支出减少。主要项目是:

  ①税金及附加15.00万元;

  ②举办吕梁名特优功能食品展销暨文旅推介会孝义专场所需费用1.56万元;

  ③设备购置5.50万元;

  ④2020年1-6月份干部驻村工作队专项经费1.50万元;

  ⑤提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设(县级融媒体中心建设项目)31.58万元;

  ⑥驻临县第一书记生活、交通、通讯补贴和工作经费3.75万元;

  ⑦提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金34.05万元。

  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)文化体育与传媒支出1014.93万元,与上年相比减少22.00%,减少的主要原因是2020年发票摇奖项目支出减少。

  (2)社会保障和就业支出175.96万元,与上年相比减少11.00%,减少的主要原因是2019年退休职工3人,调出1人,辞职1人。

  (3)卫生健康支出49.92万元,与上年相比增加0.05%,增加的主要原因是2020年生育险从本科目支出;

  (4)住房保障支出63.64万元,与上年相比减少0.05%,减少的主要原因是2019年退休职工3人,调出1人,辞职1人。

  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出1126.51万元,与上年相比减少16.14%,减少的主要原因是人员减少,2019年退休职工3人,调出1人,辞职1人。

  (2)商品和服务支出68.61万元,与上年相比增加13.72%,增加的主要原因是2020年单位取暖费价格上涨与补交2019年单位取暖费。

  (3)对个人和家庭的补助支出13.04万元,与上年相比增加1000.34%,增加的主要原因是2020年退休人员取暖费由原单位发放。

  (四)2020年涉及政府采购项目1个,预算资金5.50万元。

  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2020年机关运行经费预算情况

  2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计68.61万元,与上年相比增加13.72%,增加的主要原因是2020年单位取暖费价格上涨与补交2019年单位取暖费。

  (七)重点支出安排情况

  2020年,我单位预算安排重点支出资金34.05万元,主要用于下令狐综合发射台的无线覆盖运行维护支出,。

  (八)2020年专项转移支付情况

  2020年,我单位收到上级提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金(晋财文﹝2019﹞150号)专项转移支付资金34.05万元,主要用于下令狐综合发射台无线覆盖运行维护支出;山西省财政厅关于提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金(县级融媒体中心建设项目)31.58万元,主要用于县级融媒体中心建设。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋610.00平米,固定资产价值343235.12元;(2)车辆3辆,固定资产价值160606.00元;(3)其他固定资产价值18310006.40元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。  

  2020年“三公”经费财政拨款预算安排

  情况说明

  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.40万元,与上年相比保持一致。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

  (二)公务接待费

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2020年公务用车数量为2辆,财政拨款预算安排2.40万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费2.40万元,与上年相比增保持一致。

  附件:孝义市广播电视台2020年部门预算公开表 

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