一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市农村广播电视网络建设管理中心于2005年组建，属正科级全额事业单位,主要职责是：

　　1、贯彻执行党和国家关于广播电视网络建设的法律、法规、规章和方针、政策；

　　2、拟定全市农村广播电视传输网络的发展规划和中长期计划，并组织实施；

　　3、配合有关部门监督管理农村广播电视网络的国家信息安全，确保遵守政治原则和规定的节目信号落地与入网，负责广播电视信号公益性和公众权益的保护；

　　4、协助有关部门对建设发展农村广播电视信号网络中，违反广播电视法律、法规、规章、破坏广播电视设施、设备，侵犯广播电视网络安全的行为，根据有关法规、规章的规定实施处罚;

　　5、完成上级部门交办的其他任务。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市农村广播电视网络建设管理中心行政编制0人;事业编制10人；工勤编制0名；实际11人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　1、继续抓好农村有线电视扩面提质。

　　2020年将继续按照改善农村人居环境、地质灾害治理、采煤沉陷区搬迁安置、城镇化建设的安排，从推动城乡一体化发展的高度，从满足农民群众文化需求的角度，提前着手，科学谋划好群众相对集中的中心镇、中心村的农村网络布局。

　　2、继续推进有线电视+宽带互联网业务发展

　　2020年将在现有有线电视+宽带互联网业务试点的基础上，积极拓展扩大宽带互联网业务覆盖范围，让更多的农村有线电视用户体验到好用、实惠的农村有线电视宽带。

　　3、积极配合开展广播电视网络整合工作

　　2020年农网中心将继续积极配合市委市政府及上级网络公司开展“广播电视有线网络整合”工作，在妥善处理好资产评估、人员安置的同时，确保农村有线电视网络安全播出和健康发展。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2020年收入预算121.75万元，与上年相比减少6.73%，减少的主要原因是收视费减少。其中：

　　一般公共预算收入121.75万元，与上年相比减少6.73%，减少的主要原因是收视费减少。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。

　　（二）非税收入

　　2020年非税收入计划 16.52万元，与上年相比增加1.23%，具体收费项目为：收视费18.36万元。

　　三、支出预算说明

　　2020年支出预算121.75万元，与上年相比减少6.73%，减少的主要原因是收视费减少。

　　（一）2020年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算106.18万元，与上年相比减少11.68%，减少的主要原因是收视费减少。其中公用支出106.18万元，与上年相比减少11.68%，减少的主要原因是收视费减少。

　　（2）项目支出预算15.57万元，与上年相比增加50.87%，增加的主要原因是人员经费增加。主要项目是：

　　①购买节目费10.32万元

　　②驻临县第一书记工作经费3.75万元

　　③干部驻村工作队专项经费1.50万元。

　　（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）文化旅游体育与传媒支出97.95万元，与上年相比减少9.31%，减少的主要原因是收视费减少。

　　（2）社会保障和就业支出11.25万元，与上年相比减少15.09%，减少的主要原因是收视费减少。

　　（3）卫生健康支出4.41万元，与上年相比增加10.80%，增加的主要原因是人员经费增加。

　　（4）住房保障支出8.14万元，与上年相比增加53.58%，增加的主要原因是人员经费增加。

　　（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出95.47万元，与上年相比减少13.32%，减少的主要原因是收视费减少。

　　（2）商品和服务支出22.64万元，与上年相比增加10.98%，增加的主要原因是人员经费增加。

　　（3）对个人和家庭的补助支出3.64万元，与上年相比增加100.00%，增加的主要原因是人员经费增加。

　　（四）2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2020年机关运行经费预算情况

　　2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计22.64万元，与上年相比增加10.98%，增加的主要原因是人员经费增加。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2020年，我单位预算安排重点支出资金39.04万元，与上年相比增加3.04%。主要用于基本工资支出。

　　（八）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元，与上年相比保持一致。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆3辆，固定资产价值110064.00元；（3）其他固定资产价值4338623.00元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2020年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

　　2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排3.20万元，与上年相比减少8.57%，减少的原因是节约开支。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车数量为3辆，财政拨款预算安排3.20万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费3.20万元，与上年相比减少8.57%，减少的原因是节约开支。

　　附件：孝义市农村广播电视网络建设管理中心2020年部门预算公开表