一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市文学艺术界联合会为参照公务员管理的事业单位,正科级建制,列入群团序列。内设机构有办公室、组织联络股、创作研究股。主要职责为贯彻党的文艺方针政策,充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用;负责对各文艺家协会的联络、协调、指导、服务和管理工作;组织召开全市文学艺术界代表大会和主席团会议;承办中共孝义市委、市政府、市委宣传部交办的其他事项。
(二)人员构成情况
孝义市文学艺术界联合会单位行政编制3人;事业编制3人;工勤编制0名;实际10人;长期聘用临时工0人。
离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。
(三)本预算年度的主要工作任务
协会工作经费用于协会活动,《孝义文艺》经费用于《孝义文艺》印刷及稿酬。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2020年收入预算92.65万元,与上年相比减少19.12%,减少的主要原因是①退休人员1人,②临县第一书记经费减少。其中:
一般公共预算收入92.65万元,与上年相比减少19.12%,减少的主要原因是①退休人员1人,②临县第一书记经费减少。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减。
(二)非税收入
2020年非税收入计划0万元,与上年相比无增减。
三、支出预算说明
2020年支出预算92.65万元,与上年相比减少19.12%,减少的主要原因是①退休人员1人,②临县第一书记经费减少。
(一)2020年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算59.65万元,与上年相比减少24.66%,减少的主要原因是退休人员1人。其中公用支出2万元,与上年相比减少11.11%,减少的主要原因是一般公务业务费减少。
(2)项目支出预算14万元,与上年相比减少4.24%,减少的主要原因是临县第一书记经费减少。主要项目是:
①协会工作经费项目7万元;
②《孝义文艺》项目7万元。
(二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
(1)一般公共服务支出73.65万元,与上年相比减少21.47%,减少的主要原因是退休人员1人。
(2)社会保障和就业支出8.96万元,与上年相比减少23.61%,减少的主要原因是退休人员1人。
(3)医疗卫生支出3.9万元,与上年相比减少10.14%,减少的主要原因是退休人员1人。
(4)住房保障支出6.14万元,与上年相比增加30.92%,增加的主要原因是住房公积金缴费标准由8%调成12%。
(三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出72.66万元,与上年相比减少22.33%,减少的主要原因是退休人员1人。
(2)商品和服务支出5.21万元,与上年相比减少18.21%,减少的主要原因是的主要原因是一般公务业务费减少。
(3)对个人和家庭的补助支出0.78万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是退休人员取暖费改由单位自己发放。
(四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
(五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计2万元,与上年相比减少11.11%,减少的主要原因是一般公务业务费减少。
(七)重点项目绩效情况
2020年,我单位预算安排重点支出资金14万元,主要用于①协会工作经费项目7万元;
②《孝义文艺》项目7万元。
(八)2020年专项转移支付情况
2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值1.97元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减。其中:
(一)因公出国(境)费
2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减。
(二)公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减。公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减。
附件:孝义市文学艺术节联合会2020年部门预算公开表.xlsx