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孝义市美术馆2020年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市美术馆是主管群众文化活动工作的市政府组成部门,基本职责是围绕“文化强市”战略,发展书画艺术产业;统筹策划展览方案,做好基本展览和临时展览的内容和形式设计;负责美术馆展厅、多功能厅的使用、维护等管理工作;负责馆藏作品征集及相关藏品的陈列、保养、修复和研究工作;负责馆藏作品的讲解工作;举办相关专题讲座,开展文化交流和学术研究等。

  (二)人员构成情况

  孝义市美术馆行政编制0人;事业编制5人;工勤编制0名;实际0人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  为了促进我市文化艺术繁荣发展,丰富群众文化生活,学习党的十九大精神,特别是习近平总书记的重要讲话精神,到2020年一定要实现全部脱贫目标,消除贫困、改善民生,是中国共产党的初心使命,是中国共产党的庄严承诺。到2020年打赢脱贫攻坚战是一项光荣而艰巨的历史任务。为助力脱贫攻坚,结合我市美术层面的实际情况,2020年美术馆做出如下计划推进我市美术事业发展。

  梳理孝义市美术队伍现状,发现美术优秀人才,为全市美术家创造一个展示作品、交流学习的平台,促进我市美术事业的创新和发展,增强美术馆的凝聚力。

  着力加强美术馆艺术品牌建设,更好地满足人民群众的精神文化需求,积极争取政府对美术作品典藏工作的财力支持,成批量地征集一批孝义籍美术家的优秀作品充实馆藏,并且以此为契机,逐步形成常态,带动孝义美术馆典藏和研究、品牌建设和艺术活动的进一步推进。

  书画传递向上正能量,让我们共同担当伟大的使命,凝心聚力,团结奋进,为实现中国梦,把孝义建设的更加美好,不断做出新的更大的贡献。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2020年收入预算67.08万元,与上年相比减少2.37%,减少的主要原因是第一书记经费减少。其中:

  一般公共预算收入67.08万元,与上年相比减少2.37%,减少的主要原因是第一书记经费减少。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。

  (二)非税收入

  2020年非税收入计划0万元,与上年相比保持一致。

  三、支出预算说明

  2020年支出预算67.08万元,与上年相比减少2.37%,减少的主要原因是第一书记经费减少。

  (一)2020年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算38.08万元,与上年相比减少2.56%,减少的主要原因是其他工资福利支出减少。其中公用支出4.56万元,与上年相比增加22.91%,增加的主要原因是业务活动费用增加。

  (2)项目支出预算29.00万元,与上年相比减少2.13%,减少的主要原因是第一书记经费减少。主要项目是:

  ①办公场所租赁费19.00万元,

  ②免费开放经费10.00万元。

  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)文化体育与传媒支出58.91万元,与上年相比减少3.71%,减少的主要原因是第一书记经费减少。

  (2)社会保障和就业支出3.79万元,与上年相比减少14.45%,减少的主要原因是:比例下调。

  (3)卫生健康支出1.54万元,与上年相比增加15.79%,增加的主要原因是:人员正升调资,经费增加。

  (4)住房保障支出2.84万元,与上年相比增加60.45%,增加的主要原因是: 人员正升调资,经费增加。

  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出33.52万元,与上年相比减少5.23%,减少的主要原因是养老金比例下调。

  (2)商品和服务支出4.56万元,与上年相比增加22.91%,增加的主要原因是业务经费调整,增加取暖费。

  (3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比保持一致。

  (四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2020年机关运行经费预算情况

  2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计0万元,与上年相比保持一致。

  (七)重点项目绩效情况

  2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元。

  (八)2020年专项转移支付情况

  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值14.51万元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2020年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

  (一)因公出国(境)费

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

  (二)公务接待费

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2020年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费0万元,与上年相比保持一致。

  附件:孝义市美术馆2020年部门预算公开表 

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