| 无障碍浏览
切換到繁體版
孝义市中阳楼保护开发管理委员会2020年部门预算
【打印】

  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市中阳楼保护开发管理委员会隶属于孝义市文化和旅游局,属于正股级全额事业单位,现有干部职工19人。主要职责是研究拟定中阳楼古城保护开发总体规划和详细规划,并组织实施;研究处理中阳楼古城保护重大问题,负责中阳楼古城相关文物资源的保护、抢救、发掘、研究等工作;统筹各项基础设施、公用设施的建设和管理等。

  (二)人员构成情况

  孝义市中阳楼保护开发管理委员行政编制0人;事业编制5人;工勤编制0名;实际19人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  继续推进护城河综合治理工程,改善古城环境、宜居水平。想方设法打破资金瓶颈。古城治理涉及水利、生态、文物保护、文化遗产保护、污水治理等多方面,继续积极争取上级部门的支持。同时更要积极争取外援,进一步创新投融资体制机制、合资合作新机制,积极探索APP模式,吸引社会资金、民间资本投入古城保护开发。利用好金融支持,将积极和国家开发银行、农业开发银行联手合作,采取一切可能、合规的形式,全力破解古城保护开发资金瓶颈问题。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2020年收入预算175.47万元,与上年相比减少6.88%,减少的主要原因是本年度机关事业养老保险单位部分缴存比例降低至16.00%;上年补交2014年10月份至2015年的职业年金个人部分;上年补交2014年10月份至2015年的养老金单位和个人部分。其中:

  一般公共预算收入175.47万元,与上年相比减少6.88%,减少的主要原因是本年度机关事业养老保险单位部分缴存比例降低至16.00%;上年补交2014年10月份至2015年的职业年金个人部分;上年补交2014年10月份至2015年的养老金单位和个人部分。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。

  (二)非税收入

  2020年非税收入计划0万元,与上年相比保持一致。

  三、支出预算说明

  2020年支出预算175.47万元,与上年相比减少6.88%,减少的主要原因是本年度机关事业养老保险单位部分缴存比例降低至16.00%;上年补交2014年10月份至2015年的职业年金个人部分;上年补交2014年10月份至2015年的养老金单位和个人部分。

  (一)2020年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算175.47万元,与上年相比减少6.88%,减少的主要原因是本年度机关事业养老保险单位部分缴存比例降低至16.00%;上年补交2014年10月份至2015年的职业年金个人部分;上年补交2014年10月份至2015年的养老金单位和个人部分。其中公用支出6.81万元,与上年相比增加6.24%,增加的主要原因是去年调入1人、人员调资,导致一般公务业务费、福利费增加。

  (2)项目支出预算0万元,与上年相比保持一致。

  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)城乡社区支出134.12万元,与上年相比减少10.74%,减少的主要原因是上年补交2014年10月份至2015年的职业年金个人部分;上年补交2014年10月份至2015年的养老金单位和个人部分。

  (2)社会保障和就业支出19.18万元,与上年相比减少14.57%,减少的主要原因是本年度机关事业养老保险单位部分缴存比例降低至16.00%。

  (3)住房保障支出14.38万元,与上年相比增加60.13%,增加的主要原因是本年度住房公积金单位部分缴存比例提高至12.00%。

  (4)卫生健康支出7.79万元,与上年相比增加15.58%,增加的主要原因是去年调入1人、人员调资。

  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出168.66万元,与上年相比减少7.34%,减少的主要原因是本年度机关事业养老保险单位部分缴存比例降低至16.00%;上年补交2014年10月份至2015年的职业年金个人部分;上年补交2014年10月份至2015年的养老金单位和个人部分。

  (2)商品和服务支出6.81万元,与上年相比增加6.24%,增加的主要原因是去年调入1人、人员调资,导致一般公务业务费、福利费增加。

  (3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比保持一致。

  (四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2020年机关运行经费预算情况

  2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计0万元,与上年相比保持一致。

  (七)重点项目绩效情况

  2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元。

  (八)2020年专项转移支付情况

  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值50790元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2020年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

  (二)公务接待费

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2020年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费0万元,与上年相比保持一致。

  附件:孝义市中阳楼保护开发管理委员会2020年部门预算公开表 

首页  |   网站地图  |   网站声明  |   联系我们  |   关于我们 

孝义市人民政府办公室主办   孝义市政府研究和服务中心承办   技术支持:孝义市政府研究和服务中心

地址:孝义市党政办公大楼   网站联系电话:0358-7828576

版权所有:孝义市人民政府门户网站  晋ICP备11003284号-1  网站标识码:1411810001

晋公网安备 14118102000103号