一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市文化和旅游局是市政府的工作部门，为正科级，加挂市文物局牌子。拟订全市文化、旅游、广播电视和文博市场发展规划，指导全市文化、旅游、广播电视、文博市场发展，对全市文化、旅游、广播电视、文博市场经营进行行业管理，推进全市文化、旅游广播电视、文博行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视、文博市场。强化对全市旅游市场秩序和服务质量的综合监管，建立健全旅游综合协调、旅游案件联合查办、旅游投诉统一受理等综合监管机制，引导全社会文明旅游。监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。贯彻落实上级有关非物质文化遗产保护政策，负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市文化和旅游局行政编制8人;事业编制5人；工勤编制1名；实际14人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　一、加快推进现代公共文化服务体系建设

　　（一）推动落实公共文化服务孝义标准。

　　（二）探索乡村两级公共文化服务中心运行新路径。

　　（三）不断丰富公共文化服务产品供给。

　　（四）强化人才保障。

　　二、实施优秀传统文化传承工程

　　（一）加大非遗保护力度。

　　（二）实施乡村文化记忆工程。

　　（三）做好非遗图书编撰剧目创作工作。

　　三、推动文旅产业融合发展

　　（一）加强项目谋划。

　　（二）推动非遗文化和演艺进景区。

　　（三）加快特色文创产品开发。

　　四、加强文物保护工作

　　（一）明确乡镇街道属地管理责任。

　　（二）建立风险提示函制度。

　　（三）协调建立文物工作联席会议制度。

　　五、规范文化旅游市场秩序

　　（一）加强文化旅游市场综合执法。

　　（二）统筹实施文化旅游执法专项行动。

　　（三）加强市场安全防范管理。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2020年收入预算749.10万元，与上年相比减少30.34%，减少的主要原因是农家书屋、资助城市影院、电影公司老放映员生活补助划拨到宣传部核算。其中：

　　一般公共预算收入687.10万元，与上年相比减少36.11%，减少的主要原因是：农家书屋、资助城市影院、电影公司老放映员生活补助划拨到宣传部核算。

　　政府性基金预算收入62.00万元, 与上年相比增加100.00%，增加的主要原因是：增加了兑镇镇偏店村戏台修缮费。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　（二）非税收入

　　2020年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　2020年支出预算749.10万元，与上年相比减少30.34%，减少的主要原因是：农家书屋、资助城市影院、电影公司老放映员生活补助划拨到宣传部核算。

　　（一）2020年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算164.57万元，与上年相比减少13.79%，减少的主要原因是电影公司老放映员生活补助划拨到宣传部核算。其中公用支出13.72万元，与上年相比增加0.20%，增加的主要原因是公用经费基数的提高。

　　（2）项目支出预算584.53万元，与上年相比减少33.91%，减少的主要原因是：农家书屋、资助城市影院。主要项目是：

　　①公共文化服务体系建设（农村文化建设）项目180.41万元

　　②乡镇、社区文化站免费开放项目45.00万元

　　③文物保护项目155.66万元

　　（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）文化旅游体育与传媒支出693.51万元，与上年相比增减少33.28%，减少的主要原因是农家书屋、资助城市影院、电影公司老放映员生活补助划拨到宣传部核算。

　　（2）社会保障和就业支出20.93万元，与上年相比减少26.22%，减少的主要原因是去年社会保障和就业支出含医保。

　　（3）卫生健康支出8.08万元，与上年相比增加100.00%，增加的主要原因是去年未单独核算。

　　（4）住房保障支出11.58万元，与上年相比增加51.57%，增加的主要原因是工资基数提高。

　　（5）其他支出15.00万元，与上年相比增加100.00%，增加的主要原因是增加了兑镇镇偏店村戏台修缮费。

　　（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出145.00万元，与上年相比减少18.00%，减少的主要原因是：电影公司老放映员生活补助划拨到宣传部核算。

　　（2）商品和服务支出13.72万元，与上年相比增加0.20%，增加的主要原因是：公用经费基数提高。

　　（3）对个人和家庭的补助支出5.57万元，与上年相比增加100.00%，增加的主要原因是离退休人员的取暖补贴。

　　（四）2020年涉及政府采购项目1个，预算资金0.50万元。

　　（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2020年机关运行经费预算情况 

　　2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计13.72万元，与上年相比增加0.20%，增加的主要原因是：公用经费基数提高。

　　（七）重点支出安排情况

　　2020年，我单位预算安排重点支出资金323.41万元。主要用于1、公共文化服务体系建设中央及省级专项资金180.41万元；2、文物保护省级专项资金143.00万元。

　　（八）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级专项转移支付资金506.09万元，主要用于非物质文化遗产项目10.00万元，2020年厕所建设省级专项19.30万元，文物保护155.66万元，农村文化建设180.41万元，乡镇社区免费开放经费45.00万元，绩效奖励75.72万元，文化产业扶持项目20.00万元。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值522789.00元；（2）车辆2辆，固定资产价值107300.00元；（3）其他固定资产价值415489.00元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2020年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

　　2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.40万元，与上年相比无增减变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　附件：孝义市文化和旅游局2020年部门预算公开表