一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
我单位属于独立行政单位,制定和组织实施村镇建设规划,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,地处孝义市东南部,全镇有行政村20个。
(二)人员构成情况
梧桐镇单位行政编制23人;事业编制29人;工勤编制0名;实际67人;长期聘用临时工0人。
离退休人员42人,其中:离休0人,退休42人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、坚持新型工业化、特色城镇化两化互动,走出了一条新型工业化、特色城镇化路子。
2、关注民生、改善民生。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2020年收入预算1908.15万元,与上年相比减少0.82%,减少的主要原因是2019年有补发以前年度工资。其中:
一般公共预算收入1708.15万元,与上年相比减少0.51%,减少的主要原因是2019年有补发以前年度工资。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无变化。
财政专户拨款收入200万元, 与上年相比减少3.42%,减少的主要原因是乡镇幼儿园的保教费减少。
(二)非税收入
2020年非税收入计划866.7万元,与上年相比增加7.38%,具体收费项目为:国内捐赠收入666.7万元;幼儿园保教费200万元。
三、支出预算说明
2020年支出预算1908.15万元,与上年相比减少0.82%,减少的主要原因是2019年有补发以前年度工资。
(一)2020年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算1125.21万元,与上年相比减少3.39%,减少的主要原因是2019年有补发以前年度工资。其中公用支出368.58万元,与上年相比减少2.18%,减少的主要原因是乡镇幼儿园的保教费减少。
(2)项目支出预算782.94万元,与上年相比增加3.13%,增加的主要原因是今年增加了疫情防控工作经费。主要项目是:
①建制镇示范试点项目100万元
②疫情防控工作经费25万元
③村级转移支付项目88.3万元
④环境整治工程项目100万元
⑤曹溪河亮化工程项目20万元
⑥税收奖补63万元
⑦金晖湖管理经费27.3万元
⑧计生转移支付5.09万元
⑨道路转移支付8.38万元
⑩食堂补助8.37万元
⑪第一书记经费7.5万元
⑫人大工作经费3万元
⑬办公楼线路改线工程项目10万元
⑭老年公寓设施设备购置及维护工程项目100万元
⑮绿化工程项目150万元
⑯办公楼修缮改造工程项目60万元
⑰电子屏安装工程项目7万元
(二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
(1)一般公共服务支出682.99万元,与上年相比减少4.13%,减少的主要原因是2019年有补发以前年度工资。
(2)教育支出200万元,与上年相比减少3.42%,减少的主要原因是乡镇幼儿园的保教费减少。
(3)社会保障和就业支出112.86万元,与上年相比增加0.86%,增加的主要原因是增加离退休取暖费。
(4)卫生健康支出74.41万元,与上年相比增加0.68%,增加的主要原因是公务员医疗补助增加。
(5)城乡社区支出654.13万元,与上年相比减少1.66%,减少的主要原因是建设项目投入减少。
(6)农林水支出131.9万元,与上年相比增加8.76%,增加的主要原因是村主干报酬及绩效比上年增加。
(7)住房保障支出51.86万元,与上年相比增加60.96%,增加的主要原因是住房公积金增加。
(三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出699.21万元,与上年相比减少6.27%,减少的主要原因是2019年有补发以前年度工资。
(2)商品和服务支出368.58万元,与上年相比减少2.18%,减少的主要原因是乡镇幼儿园的保教费减少。
(3)对个人和家庭的补助支出57.42万元,与上年相比增加37.01%,增加的主要原因是增加离退休人员。
(四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
(五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计368.58万元,与上年相比减少2.18%,减少的主要原因是乡镇幼儿园的保教费减少。
(七)重点项目绩效情况
2020年,我单位预算安排重点支出0万元。
(八)2020年专项转移支付情况
2020年,我单位收到上级计生专项转移支付资金5.09万元,主要用于计生事务各项费用支出;道路专项转移支付资金8.38万元,主要用于辖区内道路维护;村级专项转移支付资金88.3万元,主要用于行政村村级日常运行及人员经费。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋5335.9平米,固定资产价值3271801.39元;(2)车辆6辆,固定资产价值545927元;(3)其他固定资产价值6729910.19元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排17.7万元,与上年相比无变化。其中:
(一)因公出国(境)费
2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无变化。
(二)公务接待费
2020年财政拨款预算安排5.7万元,与上年相比无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费