（一）部门机构设置、职责

　　中阳楼街道地处城郊结合部，境域面积20.4平方公里，辖14个行政村、10个社区，居住人口达70000余人，成立五室两站一中心一所。

　　党政综合办公室：承当党工委、办事处交办的各项日常工作。

　　经济发展办公室：负责街道农业、工业、林业、水利、第三产业发展规划的强农惠农政策落实等。

　　社会事务办公室：负责综治、信访、民政、司法、科技、教育、文化、体育、卫计、民族、宗教等工作。

　　行政审批办公室：负责组织有关职能站所的行政许可及其他行政审批与服务事项实行集中办公，统筹协调街道行政审批服务的管理工作。

　　综合执法办公室：负责政法、社会综治、城市管理等工作。

　　综合便民服务中心：负责组织指导便民服务等工作。

　　退役军人服务保障工作站：负责宣传贯彻退役军人有关政策法规、保障退役军人合法权益落实。

　　劳动保障所：负责宣传劳动保障法律、法规和规章，指导督促并检查区域内用人单位落实劳动保障法规情况，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。

　　畜牧兽医站：宣传贯彻执行《畜牧法》、《动物防疫法》、《种畜牧管理条例》、《兽医管理条例》等法律、法规和有关发展畜牧业的方针、政策等。

　　（二）人员构成情况

　　本单位行政编制23人;事业编制39人；实际86人；长期聘用临时工8人。

　　离退休人员21人，其中：退休21人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　千方百计促进财税增收，全力以赴保障民生事业，扎实推进预算绩效管理，全面加强财政基础管理。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2020年收入预算1665.84万元，与上年相比减少35.21%，减少的主要原因是行政性项目减少。其中：

　　一般公共预算收入1665.84万元，与上年相比减少35.21%，减少的主要原因是行政性项目减少。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　（二）非税收入

　　2020年非税收入计划100万元，与上年相比无增减变化。具体收费项目为：捐款100万元。

　　三、支出预算说明

　　2020年支出预算1665.84万元，与上年相比减少35.21%，减少的主要原因是行政性项目减少。

　　（一）2020年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算1158.23万元，与上年相比减少49.53%，减少的主要原因是社会保障和就业支出中减少失地农民生活补助项目。其中公用支出207.29万元，与上年相比增加34.48%，增加的主要原因是机关工作运行维护。

　　（2）项目支出预算507.61万元，与上年相比增加83.75%，增加的主要原因是其他城乡社区公共设施支出中社区卫生服务中心业务用房项目列预算，事业运行中社区租赁费项目列入预算。主要项目是：

　　①人大工作经费项目3万元

　　②疫情防控工作经费项目20万元

　　③食堂补助项目10.87万元

　　④第一书记经费项目7.5万元

　　⑤旧城蓄洪池管理站人员经费项目12.09万元

　　⑥社区取暖费项目4.55万元

　　⑦2018年社区租赁费项目58.4万元

　　⑧计生转移支付项目4.97万元

　　⑨社区经费项目80.33万元

　　⑩环保局占楼东包产费项目0.36万元

　　⑾广场体育场占西关占地费项目28万元

　　⑿社区卫生服务中心业务用房项目200万元

　　⒀道路转移支付项目7.03万元

　　⒁村级转移支付项目70.51万元

　　（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）一般公共服务支出910.61万元，与上年相比减少0.56%，减少的主要原因是行政性项目减少。

　　（2）社会保障和就业支出133.45万元，与上年相比减少89.34%，减少的主要原因是减少失地农民生活补助项目。

　　（3）卫生健康支出72.91万元，与上年相比增加3.85%，增加的主要原因是调资增资。

　　（４）城乡社区支出389.38万元，与上年相比增加90.16%，增加的主要原因是社区卫生服务中心业务用房项目列预算。

　　（５）农林水支出92.24万元，与上年相比增加5.9%，增加的主要原因是增加村主干报酬。

　　（６）住房保障支出67.25万元，与上年相比增加61.58%，增加的主要原因是住房公积金比例提高。

　　（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出887.66万元，与上年相比减少8.68%，减少的主要原因是其他工资福利支出减少人员补发。

　　（2）商品和服务支出207.29万元，与上年相比增加34.48%，增加的主要原因是机关工作运行维护。

　　（3）对个人和家庭的补助支出63.28万元，与上年相比减少94.59%，减少的主要原因是失地农民生活补助项目减少。

　　（四）2020年涉及政府采购项目15个，预算资金11.51万元。

　　（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2020年机关运行经费预算情况

　　2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计207.29万元，与上年相比增加34.48%，增加的主要原因是机关工作运行维护。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2020年，我单位预算无重点支出。

　　（八）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位村级转移支付资金70.51万元，道路转移支付资金7.03万元，计生转移支付资金4.97万元。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋5205平米，固定资产价值12803567.38元；（2）车辆6辆，固定资产价值594546元；（3）其他固定资产价值2208393.5元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2020年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情况说明

　　2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排17万元，与上年相比增13.33%，增加的原因是增加公务接待费。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款预算安排2万元，上年预算安排0万元，增加的原因是机关运行。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车数量为6辆，财政拨款预算安排15万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费15万元，与上年相比无增减变化。

　　附件：中阳楼街道办事处2020年部门预算公开表