一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
我单位属于行政单位，地处孝义市西部山区，全镇共有行政村36个。我单位主要职责是：制定和组实施镇村建设规划，负责本行政区域内民政、劳动就业、文化教育等社会公益性事业的综合工作。
（二）人员构成情况
我镇行政编制23人（其中工勤编制2人），事业编制27人。实际62人，遗属3人，长期聘用临时工28人。
离退休人员28人，离休人员0人、退休28人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.以关注民生改善民生为工作重点,做好上级安排的各项工作任务。2.推进中心集镇建设、农业及畜牧产业化、地质灾害治理等重点工作。3、招商引资，推动我镇域内经济转型发展，促进农民增收。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2020年收入预算1465.83万元，与上年相比减少21.48%，减少的主要原因是项目安排减少。其中：
一般公共预算收入1465.83万元，与上年相比减少21.48%，增加的主要原因是人项目安排减少。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减。
（二）非税收入
2020年非税收入计划0万元，与上年相比无增减。
三、支出预算说明
2020年支出预算1465.83万元，与上年相比减少21.48%，增加的主要原因是项目支出减少。
（一）2020年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算835.13万元，与上年相比增加5.72%，增加的主要原因是2019年机构改革，人员经费增加。其中公用支出124.31万元，与上年相比减少11.68%，增加的主要原因是“三公”经费、办公经费等费用减少。
（2）项目支出预算630.70万元，与上年相比减少41.43%，增减少的主要原因是今年的项目安排减少。主要项目是：
①临县第一书记经费7.5万元；
②办公设备购置60万元；
③计生转移支付3.33万元；
④食堂补助7.75万元；
⑤人大工作经费3万元；
⑥村级转移支付109.59；
⑦道路转移支付4.52万元万元；
⑧环境卫生治理45万元；
⑨学校、卫生院、敬老院等修缮20万元；
⑩镇政府供暖设施改造30万元；
⑪镇政府办公大楼粉刷等修缮40万元；
⑫西辛庄镇矿业秩序管理经费40万元；
⑬植树造林45万元；
⑭镇政府及驻城便民中心维修115万元；
⑮镇域内私挖乱采治理45万元；
⑯镇前街路灯安装工程30万元。
（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出658.37万元，与上年相比增加13.66 %，增加的主要原因是机构改革，人员经费支出增加以及村级纪检员2019年7-12月补助。
（2） 社会保障和就业支出90.90万元，与上年比增加15.49%，增加的主要原因是机构改革人员增加，导致养老保险金单位部分支出增加。
（3）卫生健康支出49.27万元，与上年比增加14.85%，增加的主要原因是机构改革人员增加，导致医保单位部分增加。
（4）城乡社区支出428.44万元，与上年比减少55.85%，减少加的主要原因是项目支出减少。
（5）农林水支出192.05万元，与上年比增加12.36%，增加的主要原因是2019年4季度村主干报酬及绩效、2019年度退职主干补助。。
（6）住房保障支出46.80万元，与上年比增加90.40%，增加的主要原因是一是住房公积金单位部分标准提高；二是机构改革人员增加，导致住房公积金单位部分增加。
（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出653.71万元，与上年相比增加8.64 %，增加的主要原因是人员工资增加。
（2）商品和服务支出124.31万元，与上年相比减少11.68%，增加的主要原因是“三公”经费、办公经费等费用减少。
（3）对个人和家庭的补助支出57.11万元，与上年相比增加20.23%，增加的主要原因是退职主干、参战退役士兵、残疾人等支出经费增加。
（四）2020年涉及政府采购项目9个，预算资金60万元。
（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计124.31万元，与上年相比减少11.68%，增加的主要原因是“三公”经费、办公经费等费用减少。
（七）重点项目绩效情况
2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元。
（八）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级道路专项转移支付资金4.52万元，主要用于道路维护支出；村级专项转移支付资金109.60万元，主要用于村级运行支出；计生专项转移支付3.33万元，用于计生日常运行支出。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋20474平米，固定资产价值20112096.41元；（2）车辆6辆，固定资产价值443419元；（3）其他固定资产价值737044.09元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排10.63万元，与上年相比减少46.67%，减少的原因是压缩了三公经费支出。其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。
（二）公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比减少100%，减少的原因是本年度无公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为6辆，财政拨款预算安排10.63万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。公务用车运行维护费10.63万元，与上年相比减少43.49%，减少的原因是减少了公务用车运行维护费。
晋公网安备 14118102000103号