一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　我单位属于独立行政单位，制定和组织实施全乡各村建设规划，下设综合办公室，安监中心，便民服务中心，负责全乡行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业。地处孝义市东南部，全乡有26个行政村，总人口17032人，农作物有小麦、玉米、谷子等。

　　（二）人员构成情况

　　我单位行政编制25人;事业编制24人；工勤编制3名；实际57人；长期聘用临时工10人。

　　离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　1、以关注民生，改善民生为工作重点；做好上级安排的各项工作任务。

　　2、以农业、农村、农民为核心，以农业产业化为重点，以服务全乡人民为宗旨。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2020年收入预算1111.85万元，与上年相比增加8.01%，增加的主要原因是人员增加，城乡建设支出加大。其中：

　　一般公共预算收入1111.85万元，与上年相比增加8.01%，增加的主要原因是人员增加，城乡建设支出加大。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　（二）非税收入

　　2020年非税收入计划130万元，与上年相比增加30%，具体收费项目为：企业捐款130万元。

　　三、支出预算说明

　　2020年支出预算1111.85万元，与上年相比增加8.01%，增加的主要原因是人员增加，城乡社区支出增加。

　　（一）2020年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算880.44万元，与上年相比增加5.50%，增加的主要原因是机构改革畜牧和养老人员下放，人员增加，城乡社区和住房保障支出增加。其中公用支出106.55万元，与上年相比减少25.7%，减少的主要原因是压缩公用开支。

　　（2）项目支出预算231.41万元，与上年相比增加18.76%，增加的主要原因是东安生水库管理人员工资下放，项目支出增加。主要项目是：

　　①计生转移支付项目3.07万元

　　②政府采购项目15万元

　　③公务用车维修5万元

　　④东安生水库管理人员工资4.19万元

　　⑤食堂补助7.75万元

　　⑥桥北公坟5万元

　　⑦税收奖补57万元

　　⑧曹溪河占地1.58万元

　　⑨道路转移支付3.74万元

　　⑩对村民委员会和党支部的补助96.08万元

　　⑪人大工作经费3万元

　　⑫道路维修30万元

　　（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）一般公共服务支出661.74万元，与上年相比减少2.53%，减少的主要原因是2019年有补发的养老金和职业年金，2020年没有。

　　（2）社会保障和就业支出91.34万元,与上年相比增加1.31%,增加的原因是人员增加。

　　（3）卫生健康支出45.71万元，与上年相比增加147.21%，增加的原因是今年疫情的原因在卫生健康支出方面投入加大。

　　（4）城乡社区支出105.3万元，与上年相比增加51.95%，增加的原因是基础设施建设投入加大。

　　（5）农村水支出161.12万元，与上年相比增加11.01%，增加的原因是补发2019年四季度村干部的绩效报酬。

　　（6）住房保障支出46.64万元，与上年相比增加70.34%,增加的原因是人员增加，公积金提取比例增多。

　　（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出673.16万元，与上年相比增加7.03%，增加的主要原因是机构改革人员增加，工资上调。

　　（2）商品和服务支出160.9万元，与上年相比减少4.50%，减少的主要原因是压缩办公开支。

　　（3）对个人和家庭的补助支出46.38万元，与上年相比增加13%，增加的主要原因是人员增加，食堂补助和第一书记经费增加。

　　（四）2020年涉及政府采购项目7个，预算资金15万元。

　　（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2020年机关运行经费预算情况

　　2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计160.9万元，与上年相比减少4.50%，减少的主要原因是压缩公用开支。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元。

　　（八）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级计生专项转移支付资金3.07万元，主要用于计生各项支出，村级转移支付资金96.07万元用于保障村干部工资和村日常工作运行，道路转移支付资金3.74万元用于全乡道路维护。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋15962.43平米，固定资产价值21343269.36元；（2）车辆10辆，固定资产价值425035元；（3）其他固定资产价值2906110元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2020年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情况说明

　　2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排5万元，与上年相比减少50%，减少的原因是压缩公用开支。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车数量为10辆，财政拨款预算安排5万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。公务用车运行维护费5万元，与上年相比减少50%，减少的原因是压缩公用开支。

　　附件：孝义市下栅乡人民政府2020年部门预算公开表