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孝义市柱濮镇人民政府2020年部门预算
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  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  柱濮镇位于孝义市西南山区,镇域面积66.74平方公里, 生态林3.77万亩,核桃经济林3万亩。
  柱濮镇人民政府属于行政单位,主要职能是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
  (二)人员构成情况
  我单位行政编制13人;事业编制30人;工勤编制3名;实际46人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员18人,其中:离休18人,退休0人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  以关注民生,改善民生为工作重点;做好上级安排的各项工作任务。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2020年收入预算989.02万元,与上年相比减少8.02%,减少的主要原因是人员变动、经费减少。其中:
  一般公共预算收入989.02万元,与上年相比减少8.02%,减少的主要原因是人员变动、经费减少。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  (二)非税收入
  2020年非税收入计划200万元,与上年相比减少20%,具体收费项目为:政府采购22.71万元;办公经费177.29万元。
  三、支出预算说明
  2020年支出预算989.02万元,与上年相比减少8.02%,减少的主要原因是人员变动、经费减少。
  (一)2020年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算694.71万元,与上年相比减少15.40%,减少的主要原因是人员变动、经费减少。其中公用支出104.47万元,与上年相比减少36.4%,减少的主要原因是压缩公用经费。
  (2)项目支出预算294.31万元,与上年相比增加15.87%,增加减少的主要原因是项目增加。主要项目是:
  ①政府采购项目22.71万元
  ②办公经费项目80.60万元
  ③村级转移支付项目95.16万元
  ④道路转移支付4.69万元
  ⑤疫情防控工作经费20万元
  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)一般公共服务支出621.23万元,与上年相比减少16.57%,减少的主要原因是人员变动、经费减少。
  (2)社会保障和就业支出71.77万元,与上年相比减少0.33%,较少的原因是人员变动、经费减少。
  (3)卫生健康支出39.31万元,与上年相比增加4.69%,增加的主要原因是职工基本医疗缴费比例变更。
  (4)城乡社区支出59.93万元,与上年相比增加3.45%,增加的原因是税收奖补增加。
  (5)农林水支出161.67万元, 与上年相比增加14.30%,增加的原因是村主干工资有所增加。
  (6)住房保障支出35.11万元,与上年相比增加61.87%,增加的主要原因是住房公积金个人比例变更。
  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出548.23万元,与上年相比减少14.83%,减少的主要原因是人员变动、经费减少。
  (2)商品和服务支出104.47万元,与上年相比减少26.68%,减少的主要原因是办公经费减少。
  (3)对个人和家庭的补助支出42.01万元,与上年相比增加19.99%,增加的主要原因是新增退休人员取暖补助。
  (四)2020年涉及政府采购项目9个,预算资金22.71万元。
  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2020年机关运行经费预算情况 
  2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计104.47万元,与上年相比减少26.68%,减少的主要原因是办公经费减少。
  (七)重点项目绩效情况
  2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元。
  (八)2020年专项转移支付情况
  2020年,我单位收到上级道路专项转移支付资金4.69万元,主要用于道路维护支出;村级转移支付资金95.16万元,主要用于村级运行支出;计生转移支出2.9万元,主要用于村级计生工作支出。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋33110.00平米,固定资产价值41786324.14元;(2)车辆9辆,固定资产价值526518.70元;(3)其他固定资产价值5671815.61元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
  2020年“三公”经费财政拨款预算安排
  情况说明
  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排21.7万元,与上年相比减7.26%,减少的原因是压缩公用经费。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2020年财政拨款预算安排7.9万元,与上年相比减2.53%,减少的原因是压缩公用经费。
  (三)公务用车购置及运行维护费
       2020年公务用车数量为4辆,财政拨款预算安排13.8万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化,公务用车运行维护费13.8万元,与上年相比减少9.80%,减少的原因是压缩公用经费。