一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
我单位属于独立行政单位,制定和组织实施村镇建设规划,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,地处孝义市西部,全镇共有行政村29个。
(二)人员构成情况
下堡镇人民政府行政编制22人;事业编制31人;工勤编制0名;实际53人;长期聘用临时工25人。
离退休人员28人,其中:离休1人,退休27人。
(三)本预算年度的主要工作任务
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2020年收入预算2927.82万元,与上年相比增加164.27%,增加的主要原因是本年度规划的建设项目增加。其中:
一般公共预算收入2927.82万元,与上年相比增加164.27%,增加的主要原因是本年度规划的建设项目增加。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减。
(二)非税收入
2020年非税收入计划200.6万元,与上年相比减少17.55%,具体收费项目为:国内捐赠收入200.6万元。
三、支出预算说明
2020年支出预算2927.82万元,与上年相比增加164.27%,增加的主要原因是本年度规划的建设项目增加。
(一)2020年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算803.21万元,与上年相比减少0.02%,增加的主要原因是压缩开支。其中公用支出105.99万元,与上年相比减少24.67%,减少的主要原因是压缩开支。
(2)项目支出预算2124.6万元,与上年相比增加597.78%,增加的主要原因是本年度规划的建设项目增加。主要项目是:
①消防特勤站建设项目200万元
②天然气管网主街项目200万元
③机关无效场所修缮项目200万元
④煤改气辅助项目50万元
⑤人大代表活动室项目15万元
⑥雪亮工程平台衔接项目20万元
⑦山体滑坡项目200万元
⑧修路工程及防护项目250万元
⑨热源厂改建项目500万元
⑩河道整治项目50万元
11卫生应急储备资金项目20万元
12绿化工程项目100万元
13税收奖补项目50万元
14卫生院租赁项目6万元
15道路转移支付项目7.25万元
(二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
(1)一般公共服务支出691.97万元,与上年相比增加8.16%,增加的主要原因是办公经费支出增加。
(2)社会保障和就业支出90.47万元,与上年相比增加8.74%,增加的主要原因是人员经费提高。
(3)卫生健康支出38.27万元,与上年相比增加12.96%,增加的主要原因是人员工资费用上调增加。
(4)城乡社区支出1891.41万元,与上年相比增加1016.53%,增加的主要原因是我镇因中心集镇建设新增多个建设项目。
(5)农林水支出174.03万元,与上年相比增加10.43%,增加的主要原因是农村转移支付经费增长。
(6)住房保障支出41.67万元,与上年相比增加73.34%,增加的主要原因是人员经费提高。
(三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出625.38万元,与上年相比增加3.74%,增加的主要原因是人员工资费用上调增加。
(2)商品和服务支出105.99万元,与上年相比增加1.22%,增加的主要原因是办公经费支出增加。
(3)对个人和家庭的补助支出71.84万元,与上年相比增加20.05%,增加的主要原因是增加退休费。
(四)2020年涉及政府采购项目5个,预算资金18.3万元。
(五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2020年机关运行经费预算情况
2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计105.99万元,与上年相比减少24.67%,减少的主要原因是压缩开支。
(七)重点项目绩效情况
2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元。
(八)2020年专项转移支付情况
2020年,我单位收到上级计生专项转移支付资金4.3万元,主要用于计生事务各项费用支出;道路专项转移支付资金7.25万元,主要用于辖区内道路维护;上级村级专项转移支付资金102.92万元,主要用于行政村村级日常运行及人员经费支出。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋12600平米,固定资产价值14621704.88元;(2)车辆7辆,固定资产价值774819元;(3)其他固定资产价值284.46万元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排34万元,与上年相比无增减。其中:
(一)因公出国(境)费
2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减,
(二)公务接待费
2020年财政拨款预算安排8万元,与上年相比无增减。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为7辆,财政拨款预算安排26万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减。公务用车运行维护费26万元,与上年相比无增减。