一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
我单位属于独立行政单位,制定和组织实施乡村建设规划,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,地处孝义市东部,全街道有行政村21个。
(二)人员构成情况
我单位行政编制31人;事业编制23人;共有67人;长期聘用临时工15人。
离退休人员33人,其中:离休0人,退休33人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1. 以关注民生,改善民生为工作重点;做好上级安排的各项工作任务。
2.坚持新型工业化、农业化、特色城镇化。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2019年收入预算1114.51万元,与上年相比减少36.01%,减少预算的主要原因是人员调动,减少政府性开支。其中:
一般公共预算收入1114.51万元,与上年相比减少36.01%,减少的主要原因是人员调动,减少政府性开支。
三、支出预算说明
2020年支出预算1114.51万元,与上年相比减少36.01%,减少的主要原因是人员调动,减少政府性开支。
(一)2020年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算813.41万元,与上年相比减少6.52%,减少的主要原因人员调动。
(2)项目支出预算301.1万元,与上年相比减少65.46%,减少的主要原因是敬老院工程及环境整治工程。
(二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
(1)一般公共服务支出640.94万元,与上年相比增加2.76%,增加的主要原因是指标上调。
(2)社会保障和就业支出106.22万元,与上年相比减少86.17%,减少原因是因为敬老院工程资金的减少。
(3)卫生健康支出72.75万元,与上年相比减少1.46%,减少的主要原因是人员调动。
(4)城乡社区支出84.45万元,与上年相比减少10.59%,减少的主要原因是城乡建设项目的减少
(5)农村水支出159.28万元,与上年相比增加5.72%,增加的主要原因是城排、河道整治工程。
(6)住房保障支出50.87万元,与上年相比增加62.11%,增加的主要原因是指标上调。
(三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出688.72万元,与上年相比减少4.52%,减少的主要原因是养老金及职业年金缴费以及人员工资变动。
(2)商品和服务支出60.70万元,与上年相比减少37.05%,减少的主要原因是减少政府开支项目。
(3)对个人和家庭的补助支出63.98万元,与上年相比增加22.23%,增加的主要原因是指标上调。
(四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
(五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2020年机关运行经费预算情况
2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计60.7万元,与上年相比减少37.05%,减少的主要原因是减少政府开支项目。
(七)重点项目绩效情况
2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元。
(八)2020年专项转移支付情况
2020年我单位收到上级计生专项转移支付资金8.46万元,主要用于计生各项费用支出;道路专项转移支付资金13.27万元,主要用于辖区内道路维护;村级专项转移支付资金110.76万元,主要用于村干部工资及办公用品购置。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋7717.18平米,固定资产价值11020703.85元;(2)车辆7辆,固定资产价值428882.3元;(3)其他固定资产价值4201483元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排10万元,与上年持平。其中:
(一)因公出国(境)费
2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比与上年相比无增减。
(二)公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比与上年相比无增减。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为3辆,财政拨款预算安排10万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减。公务用车运行维护费10万元,与上年相比与上年相比无增减。