一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
我镇地处孝义市西部,全镇有行政村35个,属于独立行政单位,制定和组织实施村镇建设规划,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
(二)人员构成情况
本单位行政编制28人;事业编制36人;工勤编制0人;实际74人;长期聘用临时工11人。
离退休人员28人,其中:离休1人,退休27人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.以关注民生改善民生为工作重点,做好上级安排的各项工作任务。
2.以推进农业产业化,优化镇域产业结构,优化镇域产业布局为工作重点,壮大农村集体经济,实现绿色转型发展,开创经济发展新局面。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2020年收入预算1762.1万元,与上年相比减少34.02%,减少的主要原因是减少了项目支出。其中:
一般公共预算收入1762.1万元,与上年相比减少34.02%,减少的主要原因是减少了项目支出。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减。
(二)非税收入
2020年非税收入计划354万元,与上年相比减少72.77%,具体收费项目为国内捐赠354万元。
三、支出预算说明
2020年支出预算1762.1万元,与上年相比减少34.02%,减少的主要原因是减少了项目支出。
(一)2020年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算1066.05万元,与上年相比减少1.79%,减少的主要原因是相比上年无补发事项。其中公用支出188.38万元,与上年相比增加20.69%,增加的主要原因是人员增加,办公费用增加。
(2)项目支出预算696.05万元,与上年相比减少56.09%,减少的主要原因是减少了工程项目支出。主要项目是:
①食堂补助9.25万元;
②第一书记经费7.5万元;
③人大工作经费3万元;
④疫情防控工作经费20万元;
⑤道路转移支付5.82万元;
⑥基层党建基础设施建设46万;
⑦生态林绿化工程200万;
⑧供热后续工程200万;
⑨文化工程配套设施建设20万;
⑩社区经费5.15万;
11税收奖补60万;
12村级转移支付115.49万元;
13计生转移支付3.84万元。
(二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
(1)一般公共服务支出783.59万元,与上年相比减少3.35%,减少的主要原因是减少了项目支出。
(2)社会保障和就业支出126.53万元,与上年相比增加4.68%,增加的主要原因是调入人员增加。
(3)卫生健康支出54.99万元,与上年相比减少了9.3%,减少的主要原因是计生在职人员减少,计划生育支出减少。
(4)城乡社区支出550.65万元。与上年相比减少62.5%,减少的主要原因是项目减少。
(5)农林水利支出190.23万元。与上年相比增加8.86%,增加的主要原因是农村公用经费支出增加。
(6)住房保障支出56.11万元,与上年相比增加59.27%,增加的主要原因是调入人员增加及住房公积金缴费比例提高。
(三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出803.65万元,与上年相比减少7.87%,减少的主要原因是相比上年本年度无补发工资事项等。
(2)商品和服务支出188.38万元,与上年相比增加20.69%,增加的主要原因是办公、交通等费用增加。
(3)对个人和家庭的补助支出74.02万元,与上年相比增加29.65%,增加的主要原因是退休费纳入预算及生活补助指标上调。
(四)2020年涉及政府采购项目9个,预算资金9万元。
(五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2020年机关运行经费预算情况
2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计188.38万元,与上年相比增加20.69%,增加的主要原因是办公、交通等费用增加。
(七)重点项目绩效情况
2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元。
(八)2020年专项转移支付情况
2020年,我单位收到上级计生专项转移支付资金3.84万元,主要用于计生各项费用支出;道路专项转移支付资金5.82万元,主要用于辖区内道路维护;村级专项转移支付资金115.49万元,主要用于村干部工资。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋71435.89平米,资产价值55296266.61元;(2)车辆17辆,资产价值759170.27
元;(3)其他资产价值3493301.19元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排6万元,与上年相比增25%,增加的原因是新增公务用车一辆。其中:
(一)因公出国(境)费
2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减 。
(二)公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为5辆,财政拨款预算安排6万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减。公务用车运行维护费6万元,与上年相比增25%,增加的原因是新增公务用车一辆。