一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
开发区管委会主要职责
1、贯彻落实有关经济和社会发展的法律、法规、规章和方针、政策，制订开发区管理的规范性文件；
2、拟定开发区建设总体规划和中长期计划，并组织实施；
3、统筹推进开发区建设发展，对开发区统一政策、统一规划、统一管理；
4、根据市政府授权，行使综合经济及相关行政管理职能；
5、指导协调开发区内国土、财政、税务、规划建设、工商质监、公安、消防、安监、环保、金融等工作；
6、负责开发区内所有园区的管理和建设，服务企业发展；
7、负责开发区有关重大基础设施项目和重大公共项目建设、管理和协调工作；
8、负责开发区的招商引资、招才引智工作；
9、负责开发区内各项经济技术指标的收集、汇总、分析和上报工作，配合统计部门开展相关统计工作；
10、负责处理开发区内的来信、来访，协助所在乡镇（街道）做好维稳等事务；
11、协助有关部门开展社会管理工作；
12、监督考核孝义市有关部门派驻开发区相关机构工作；
13、承办孝义市人民政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
山西孝义经济开发区管理委员会行政编制0人;事业编制103人；工勤编制0名；实际36人；长期聘用临时工0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
我单位严格执行新《预算法》，牢固树立“先有预算，后有支出”的基本原则，严格执行开支范围和现行开支标准，切实维护预算的严肃性和约束力，严格控制“三公经费”，会议费、培训费、差旅费等一般性支出，努力降低行政成本，提高财政性资金的使用效益，并圆满完成年度工作的资金保障。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2020年收入预算4973万元，与上年相比增加1224%，增加的主要原因是项目增加。其中：
一般公共预算收入3573万元，与上年相比增加858%，增加的主要原因是项目增加。
政府性基金预算收入1400万元, 上年同期数为0。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比持平。
（二）非税收入
2020年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。
三、支出预算说明
① 2020年支出预算4973万元，与上年相比增加1224%，增加的主要原因是单位今年项目支出增多。
（一）2020年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算340万元，与上年相比减少8.8%，减少的主要原因是2019年存在绩效工资。
（2）项目支出预算4633万元，上年同期数为0，增加的主要原因是项目增多。主要项目是：
①其他商贸事务支出——经济开发区建设发展专项资金项目867万元
②其他教育支出——现代科技学院建设前期费项目400万元
③其他节能环保支出——2020年城市管网及污水处理补助资金项目461万元。
④其他城乡社区公共设施支出——山东高端科技研究院工作经费项目500万元。
⑤其他城乡社区公共设施支出——园区外环运煤大道路等项目500万元。
⑥其他城乡社区公共设施支出——机关运行经费项目505万元。
⑦城市建设支出——汾介路拓宽改造项目1400万元。
（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出867万元，上年同期数为0，增加（减少）的主要原因是项目支出增多。
（2）教育支出400万元，上年同期数为0。
（3）社会保障和就业支出35万元，与上年比增加97%。
（4）卫生健康支出14.2万元，与上年比增加165%。
（5）节能环保支出461万元，上年同期数为0。
（6）城乡社区支出3169.6万元，与上年比增加825%。
（7）住房保障支出26.2万元，与上年比增加269%。
（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出307.58万元，与上年相比减少13.52%，减少的主要原因是2019年存在绩效工资。
（2）商品和服务支出32.27万元，与上年相比增加86.32%，增加的主要原因是办公费和差旅费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比保持一致。
（四）2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2020年机关运行经费预算情况
2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计505万元，上年同期数为0，增加的主要原因是人员增加。
（七）重点项目绩效情况
2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元。
（八）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值226070元；（3）其他固定资产价值2129808.07元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比保持一致。其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比保持一致。
晋公网安备 14118102000103号