孝义市党政信息网络中心2020年部门预算

　　一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市党政信息网络中心设办公室、技术股、信息股三科室。主要承担三项职能：一是政府网站建设运行维护及网络宣传;二是为政府信息公开提供技术服务;三是孝义市云计算中心运行和维护。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市党政信息网络中心行政编制0人;事业编制15人；工勤编制0名；实际14人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　1、门户网站的建设

　　2、电子政务建设

　　3、云计算平台

　　4、协同办公体系

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2020年收入预算366.68万元，与上年相比增加28.45%，增加的主要原因是人员经费与公用经费的调标。其中：

　　一般公共预算收入366.68万元，与上年相比增加28.45%，增加的主要原因是人员经费与公用经费的调标。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　（二）非税收入

　　2020年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　2020年支出预算366.68万元，与上年相比增加28.45%，增加的主要原因是人员经费与公用经费的调标。

　　（一）2020年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算116.18万元，与上年相比减少19.7%，减少的主要原因是减少事业人员1名。其中公用支出6.2万元，与上年相比减少0.06%，减少的主要原因是减少事业人员1名。

　　（2）项目支出预算250.5万元，与上年相比增加减少77.94%，增加的主要原因是上年度拖欠的项目款。主要项目是：

　　①电子政务网络线路租赁及升级建设服务项目费用（2019年2-4季度专项）项目103.5万元

　　②采购市电子政务网络线路租赁及升级建设设备项目138万元

　　③政府网站集约化项目费用（专项）项目9万元。

　　（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）一般公共服务支出366.68万元，与上年相比增加28.45%，增加的主要原因是人员经费与公用经费的调标。

　　（2）社会保障和就业支出12.46万元，与上年相比减少25.97%，减少的主要原因是减少事业人员1名。

　　（3）医疗卫生支出5.06万元，与上年相比增加0.2%，主要原因是人员经费的调标。

　　（4）住房保障支出9.35万元，与上年相比增加38.93%，增加的主要原因是人员经费的调标。

　　（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出109.91万元，与上年相比减少20.42%，减少的主要原因是减少事业人员1名。

　　（2）商品和服务支出6.2万元，与上年相比减少0.06%，增减少的主要原因是减少事业人员1名。

　　（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增减变化。

　　（四）2020年涉及政府采购项目1个，预算资金103.5万元。

　　（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2020年机关运行经费预算情况

　　2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计6.2万元，与上年相比减少0.06%，增减少的主要原因是减少事业人员1名。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2020年，我单位预算安排重点支出资金138万元，主要用于政务外网的统一运维管理支出，建立全市统一的电子政务网络平台体系，并准确发布政府信息公开信息。

　　（八）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值77936元；（3）其他固定资产价值20037358元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减变化。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市党政信息网络中心2020年部门预算公开表