（一）部门机构设置、职责

　　孝义市招商九局（在外人员联络中心）属于正科级建制单位，现有人员8人。内设办公室、对外联络股、招商引资股三个股室。

　　在外人员联络中心基本职责：1、负责与孝义籍在外人员取得联系，建立在外人才库，2、建立招商网站，发布招商信息；3、组织招商活动，跟踪服务招商引资项目。

　　（二）人员构成情况

　　我单位行政编制0人;事业编制8人；工勤编制0名；实际8人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　我单位的招商精神是：抢抓机遇要像扑食猛虎，竭诚服务勇当企业保姆；

　　我们的工作准则是：开放包容诚信，团结拼搏有为；

　　我们的座右铭是：只要有1%的希望就要100%的努力，企业的需求就是我们努力的目标。

　　2020年我们将重点做好以下两方面工作：

　　（1）坚持对标一流，强化务实担当

　　一是牢固树立正确政绩观。深入学习党的十九大对全面从严治党提出的新思想新理念新部署，在形势判断上向中央看齐，认真落实《准则》和《条例》。以踏石留印、抓铁有痕的精神，狠抓工作落实。坚持问题导向，清单式解决，在解决问题中推动工作。坚持一线工作法，做到指挥在一线，措施落实在一线，问题解决在一线。以钉钉子的精神，一件一件抓到底，一以贯之地坚持下去，善始善终、善做善成，把问题解决好。二是不断提高能力水平。始终坚持用十九届四中全会精神指导工作开展，紧扣工作大局，紧靠基层群众实际，明确工作重点，压实工作责任，加强外联招商工作的研究和创新，不断提升做好各项工作的能力。

　　（2）坚持改革创新，戮力奋发有为

　　创新思路，精准招商。孝义在外联谊会是联系孝义与外界的桥梁纽带，也是招商引资可靠的信息来源，我们将加大面向京津冀、长三角、珠三角等地的招商引资、招才引智工作力度，通过在全市范围对京津冀、长三角、珠三角等地工作、创业的孝义籍人士的及时摸底，适时在京津冀、长三角、珠三角等地举办“心系家乡、共谋发展”招商引资、招才引智恳谈会及项目对接洽谈活动，通过孝义籍在外联谊会广纳招商引资信息，牵线搭桥，积极探索精准招商的新路子。

　　（3）统筹兼顾 亲商安商

　　2020年我将团结带领单位一班人一如既往竭诚服务，力争在谈项目签约，签约项目落地，落地项目开工，开工项目运营，以最优的服务，让每个进入孝义的项目尽早生根、发芽、开花结果。

　　一年来，虽然忙忙碌碌、风尘仆仆做了一些工作，但离上级领导要求和群众期盼还存在一些差距，不妥不足之处请各位领导和同志们批评指正。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2020年收入预算86.62万元，与上年相比减少25.66%，减少的主要原因是①人员经费：养老金单位部分的缴费比例由去年的20%下调到16%；2019年年初预算涉及补发2013年7月-2014年12月绩效工资，2020年无此补发项目;因工作调动人员减少。②项目支出：2019年“胜溪英才，情系故里”恳谈会列入年初预算，2020年未涉及此项目。其中：

　　一般公共预算收入86.62万元，与上年相比减少25.66%，减少的主要原因是①人员经费：养老金单位部分的缴费比例由去年的20%下调到16%；2019年年初预算涉及补发2013年7月-2014年12月绩效工资，2020年无此补发项目;因工作调动人员减少。②项目支出：2019年“胜溪英才，情系故里”恳谈会列入年初预算，2020年未涉及此项目。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。

　　（二）非税收入

　　2020年非税收入计划0万元, 与上年相比保持一致。

　　三、支出预算说明

　　2020年支出预算86.62万元，与上年相比减少了25.66%，减少的主要原因是①人员经费：养老金单位部分的缴费比例由去年的20%下调到16%；2019年年初预算涉及补发2013年7月-2014年12月绩效工资，2020年无此补发项目;因工作调动人员减少。②项目支出：2019年“胜溪英才，情系故里”恳谈会列入年初预算，2020年未涉及此项目。

　　（一）2020年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算61.71万元，与上年相比减少了23.81%，减少的主要原因是养老金单位部分的缴费比例由去年的20%下调到16%；2019年年初预算涉及补发2013年7月-2014年12月绩效工资，2020年无此补发项目;因工作调动人员减少。其中公用支出4.3万元，与上年相比减少7.5%，减少的主要原因是人员减少，财政公用经费拨款减少。

　　（2）项目支出预算6.5万元，与上年相比减少58.01%，减少的主要原因是2019年“胜溪英才，情系故里”恳谈会列入年初预算，2020年未涉及此项目。主要项目是：

　　①2020招商引资项目5万元。

　　②驻村扶贫项目1.5万元。

　　（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：

　　一般公共服务支出86.62万元，与上年相比减少25.67%，减少的主要原因是①人员经费：养老金单位部分的缴费比例由去年的20%下调到16%；2019年年初预算涉及补发2013年7月-2014年12月绩效工资，2020年无此补发项目;因工作调动人员减少。②项目支出：2019年“胜溪英才，情系故里”恳谈会列入年初预算，2020年未涉及此项目。

　　（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出75.82万元，与上年相比减少21.32%，减少的主要原因是①人员经费：养老金单位部分的缴费比例由去年的20%下调到16%；2019年年初预算涉及补发2013年7月-2014年12月绩效工资，2020年无此补发项目;因工作调动人员减少。

　　（2）商品和服务支出4.3万元，与上年相比减少7.5%，减少的主要原因是人员减少，财政公用经费拨款减少。

　　（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比保持一致。

　　（四）2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2020年机关运行经费预算情况

　　2020年我单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计4.3万元，与上年相比减少7.5%，减少的主要原因是人员减少，财政公用经费预算拨款减少。

　　（七）重点支出安排情况

　　2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元，与上年相比保持一致。

　　（八）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元，与上年相比保持一致。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值158478元；（3）其他固定资产价值39500元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比保持一致。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比保持一致。