一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
中心主要职责为:
(一)贯彻执行上级有关政务服务的方针,政策;
(二)拟定全市政务服务各项管理制度,并组织实施;
(三)承担市级政府服务平台的管理运行,指导提供规范高效的政务服务,制定实施行政审批工作流程、服务规范,推进“两集中、两到位”和联合审批、并联审批、模拟审批;
(四)组织协调公共服务事项,指导建立简化,优化的服务的流程;
(五)负责对有关进驻部门人员进行管理考核;
(六)承办孝义市人民政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
中心事业编制16人;实际14人,其中:参公12人,事业2人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2020年度的主要工作任务是充分发挥管理、服务、监督职责,带领各入驻窗口全体工作人员圆满完成各项审批及公共服务工作,树立良好的窗口形象。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
2020年收入预算145.63万元,与上年相比减少20.67%,主要原因是2019年补发以前年度的绩效工资和补缴了以前年度养老金和人员减少,工资福利支出减少。
一般公共预算收入145.63万元,与上年相比减少20.67%,减少的主要原因是2019年补发以前年度的绩效工资和补缴了以前年度养老金和人员减少,工资福利支出减少。
政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。
(二)非税收入
2020年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2020年支出预算145.63万元,与上年相比减少20.67%,减少的主要原因是2019年补发以前年度的绩效工资和补缴了以前年度养老金和人员减少,工资福利支出减少。
(一)2020年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算108.69万元,与上年相比减少26.21%,减少的主要原因是2019年补发以前年度的绩效工资和补缴了以前年度养老金和人员减少。其中公用支出13.31万元,与上年相比减少14.18%,减少的主要原因是人员减少。
(2)项目支出预算5.25万元,与上年相比增加6%,增加的主要原因是驻村帮扶工作队经费增加。主要项目是:
①驻村帮扶工作队经费项目1.50万元。
②临县第一书记经费3.75万元。
(二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
(1)社会保障和就业支出13.72万元,与上年相比减少30.92%,减少的主要原因是养老金比例减少和人员减少;
(2)住房保障支出10.28万元,与上年相比增加54.15%,增加的主要原因是公积金比例增加;
(3)卫生健康支出7.69万元,与上年相比减少9.42%,增加的主要原因是人员减少。
(三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出127.07万元,与上年相比减少22.11%,减少的原因是2019年补发以前年度的绩效工资和补缴了以前年度养老金和人员减少。
(2)商品和服务支出13.31万元,与上年相比减少14.18%,减少的主要原因是人员减少。
(3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比无增减。
(四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
(五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计13.31万元,与上年相比减少14.18%,减少的主要原因是人员减少。
(七)重点项目绩效情况
2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元。
(八)2020年专项转移支付情况
2020年,我单位上级专项转移支付资金0万元。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值593252元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。其中:
(一)因公出国(境)费
2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元。