一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市科教文化产业园区管理委员会于2013年9月26日挂牌成立。前身为成立于2007年的孝义市科技文化产业园区管理委员会。2013年6月，孝义市科技文化产业园区管理委员会更名为孝义市高教科技园区管理委员会；2017年5月，孝义市高教科技园区管理委员会更名为孝义市科教文化产业园区管理委员。现临时设置一室四科，即办公室、资产管理科、发展科、基建科、运行科。

　　（二）人员构成情况

　　科教文化产业园区管理委员会行政编制0人;事业编制15人；工勤编制0名；实际46人；长期聘用临时工37人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　2020年，园区在完成重点工作及日常工作的基础上，要把工作重心转移到“双创”基地建设和促进产学研融合上来，具体计划如下：

　　1、积极配合工程指挥部推进太原理工大学现代科技学院东校区建设。

　　2、结合园区实际和园区发展新思路，力争再招驻一所与园区定位相符的院校；借助山东高端科技工程研究院分院落户孝义的契机，探索与研究院开展合作，引进优质资源，加强前沿引领技术推广和关键共性技术攻关，为我市推进新兴产业培育和传统产业改造提升、推动经济高质量发展提供强有力的智力支持。

　　3、加快“双创”示范基地和众创空间建设，加大投资对护理学院（双创基地）进行美化、亮化，打造浓厚的招商氛围。尽快确立平台公司，启动“双创”基地的创建工作。招商引资常态化，各科室定目标、定任务，全员出动，依据产业定位，突出专业招商，坚持以商引商，支持企业招商，发展中介招商，提升网络招商，探索市场化招商、委托招商，充分运用好各种招商平台，积极组织好对外招商引资活动。

　　4、继续加强管理服务好各入园单位。积极开展组织协调，完善公共服务体系，提高公共服务质量，充分调动街道、村、学校、企业多方的积极性，发挥优势，挖掘潜力，开展融合共享和文明共建，实现优势互补和互利共赢，促进园区、校区、城区共同发展。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2020年收入预算1010.19万元，与上年相比减少18.22%，增减少的主要原因是在职人员的减少和项目经费的减少。其中：

　　一般公共预算收入1010.19万元，与上年相比减少18.22%，减少的主要原因是在职人员的减少和项目经费的减少。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　（二）非税收入

　　2020年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　2020年支出预算1010.19万元，与上年相比减少18.22%，减少的主要原因是在职人员的减少和项目经费的减少。

　　（一）2020年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算483.57万元，与上年相比减少19.62%，减少的主要原因是在职人员的减少。其中公用支出25.56万元，与上年相比减少12.00%，减少的主要原因是在职人员的减少。

　　（2）项目支出预算526.62万元，与上年相比增加减少16.89%，减少的主要原因是胜溪街永安庄村征地补偿款的减少。主要项目是：

　　①2020吕梁职业技术学院消防维保款50.00万元

　　②胜溪湖街道永安庄村征地补偿款100.00万元

　　③太原理工大学现代科技学院采购相关设施设备款200.00万元

　　④太原理工大现代科技学院图书馆智能化工程项目尾款174.12万元

　　（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）教育支出524.12万元，与上年相比增加28.52%，增加的主要原因是园区教育支出项目经费的增加。

　　（2）科学技术支出392.75万元，与上年相比减少46.44%，减少的主要原因是园区科学技术支出项目经费的减少。

　　（3）社会保障和就业支出43.28万元，与上年相比减少27.85%，减少的主要原因是园区在职人员的减少。

　　（4）卫生健康支出17.58万元，与上年相比减少2.33%，减少的主要原因是园区在职人员的减少。

　　（5）住房保障支出32.46万元，与上年相比增加35.25%，增加的主要原因是公积金基数的提高。

　　（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出456.97万元，与上年相比减少19.62%，减少的主要原因是在职人员的减少。

　　（2）商品和服务支出25.56万元，与上年相比减少12.00%，减少的主要原因是公用经费基数的减少。

　　（3）对个人和家庭的补助支出1.06万元，与上年相比增加6%，增加减少的主要原因是生活补助的提高。

　　（四）2020年涉及政府采购项目1个，预算资金1万元。

　　（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2020年机关运行经费预算情况

　　2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计25.56万元，与上年相比增加减少12.00%，减少的主要原因是在职人员的减少。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2020年，我单位预算安排重点支出资金524.12万元，主要用于①2020吕梁职业技术学院消防维保款50.00万元，②胜溪湖街道永安庄村征地补偿款100.00万元，③太原理工大学现代科技学院采购相关设施设备款200.00万元，④太原理工大现代科技学院图书馆智能化工程项目尾款174.12万元。

　　（八）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值50376211.55元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2020年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情况说明

　　2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市科教文化产业园区管理委员会2020年部门预算公开表