一、部门情况 

　　（一）部门机构设置、职责 

　　孝义市劳动就业服务中心属于正科建制的全额事业单位,组建于2005年5月。中心内设四个股室：综合股、人力资源市场管理股、就业指导股、创业就业股。主要职责如下： 

　　1、贯彻执行上级有关劳动就业、再就业的法律、法规、规章和方针政策。 

　　2、配合行政主管部门，研究拟定全市劳动就业、再就业发展中长期规划和年度计划，并组织实施。 

　　3、负责全市城乡人力资源调查和统计分析工作，掌握各类劳动者就业状况，建立人力资源信息库。 

　　4、定期发布职业供求信息和市场工资指导价位信息，做好市场职业供求状况的统计和预测分析，引导各类劳动者有序转移就业。 

　　5、为劳动力提供求职登记、职业介绍、就业指导、职业培训等就业、再就业服务。 

　　6、负责指导基层劳动力管理服务工作。 

　　（二）人员构成情况 

　　孝义市劳动就业服务中心事业编制25人；实际25人。 

　　离退休人员3人，其中：退休3人。 

　　（三）本预算年度的主要工作任务 

　　1、力争2020年新增就业人数达到4300人，城镇登记失业率控制在3.2%以内。 

　　2、继续组织召开招聘会，提供就业机会。 

　　3、积极开展全民技能提升培训，促进稳定就业。 

　　4、落实完善就业创业政策：一是全面落实各类就业创业补贴扶持政策；二是加强对就业再就业优惠政策的宣传普及； 

　　三是开展2020年公益性岗位招聘工作；五是开展就业失业登记居住地服务。失业人员可在居住地公共就业服务机构申请办理就业失业登记的变更、补领，申请享受当地就业创业服务，重点群体创业就业税收优惠政策。 

　　（四）单位预算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。 

　　二、收入预算说明 

　　（一）收入预算 

　　2020年收入预算1235万元，与上年相比减少12%，减少的主要原因是今年无全民技能提升培训项目资金。。 

　　一般公共预算收入1235万元，与上年相比减少12%，减少的主要原因是今年无全民技能提升培训项目资金。 

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

　　（二）非税收入 

　　2020年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。 

　　三、支出预算说明 

　　2020年支出预算1235万元，与上年相比减少12%，主要原因是今年无全民技能提升培训项目资金。 

　　（一）2020年支出预算按用途划分： 

　　（1）基本支出预算243万元，与上年相比减少2%，减少的主要原因是其他工资福利支出减少。其中公用支出10.7万元，与上年相比增加0.9%，增加的主要原因是福利费增加。 

　　（2）项目支出预算992万元，与上年相比减少14%，减少的主要原因是今年无全民技能提升培训项目资金。 

　　（二）2020年支出预算按支出功能科目划分： 

　　（1）一般公共服务支出1235万元，与上年相比减少12%，减少的主要原因是今年无全民技能提升培训项目资金。。 

　　（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分： 

　　（1）工资福利支出226万元，与上年相比减少5%，减少的主要原因是其他工资福利支出减少。 

　　（2）商品和服务支出10.7万元，与上年相比增加0.9%，增加的主要原因是福利费增加。 

　　（3）对个人和家庭的补助支出992万元，与上年相比减少14%，减少的主要原因是今年无全民技能提升培训项目资金。。 

　　（四）2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。 

　　（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。 

　　（六）2020年机关运行经费预算情况  

　　 2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计236万元，与上年相比减少0.8%，减少的主要原因是其他工资福利支出减少。 

　　（七）重点项目绩效情况 

　　2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元。 

　　（八）2020年专项转移支付情况 

　　 2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。 

　　（九）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值77800元；（3）其他固定资产价值595688元。 

　　    四、名词解释 

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。 

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

　　2020年“三公”经费财政拨款预算安排 

　　情况说明 

　　2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减变化。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2020年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比无增减变化。 

　　附件：孝义市劳动就业服务中心2020年预算公开表