一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市民政局系市政府主管社会行政事务的工作部门,承担着社会救助、社会福利、基层民主政治建设、社会事务管理等方面的工作。局机关内设办公室、社会救助股、基层治理和社会组织股（社会组织党建股）、区划地名股、社会福利事务股5个股室，下属6个中心（院），分别为孝义市社区管理中心、孝义市救助申请家庭经济状况核对中心、孝义市城乡居民最低生活保障管理中心、孝义市敬老院、孝义市婚姻登记管理中心和孝义市殡仪服务中心。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市民政局行政编制人员7人，事业编制56人。现有干部职工55人，其中：行政机关人员7人，事业财政补助人员48人。退休人员24人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　1、提高政治站位，持续加强作风建设。

　　2、扎实推进脱贫攻坚和民生保障工作。

　　3、稳步推进市综合福利中心养护院、儿童福利院建设进度。4、规范和推进各类养老机构建设管理。

　　5、继续做好第二次全国地名普查成果转化工作。

　　6、全力完成行政村撤并，继续推进村(居)综合治理。

　　7、加大慈善宣传工作力度，拓展慈善救助项目多元化。

　　（四）单位预算说明

　　孝义市民政局为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2020年收入预算2721.87万元，与上年相比减少73.03%，减少的主要原因是由于机构改革我单位部分工作职能划归其他单位。其中：

　　一般公共预算收入2273.87万元，与上年相比减少77.4%，减少的主要原因是由于机构改革我单位部分工作职能划归其他单位。

　　政府性基金预算收入448万元,与上年相比增加1180%，增加的主要原因是用于建设综合养护院和儿童福利院的彩票公益金增加。

　　财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变动。

　　（二）非税收入

　　2020年非税收入计划90万元，与上年相比增加710.81%，增加的主要原因是加强“送温暖献爱心”工作宣传，鼓励全市企事业单位参与爱心捐赠。今年非税收入具体收费项目为：“送温暖献爱心”捐款收入90万元。

三、支出预算说明

　　2020年支出预算2721.87万元，与上年相比减少73.03%，减少的主要原因是由于机构改革我单位部分工作职能划归其他单位。

　　（一）2020年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算574.04万元，与上年相比减少26.81%，减少的主要原因是机构改革我单位工作人员调出。其中公用支出38.35万元，与上年相比减少22.13%，减少的主要原因是机构改革我单位工作人员调出。

　　（2）项目支出预算2147.83万元，与上年相比减少76.93%，减少的主要原因是由于机构改革我单位部分工作职能划归其他单位。主要项目是：

　　①社会党组织工作经费项目8万元。

　　②困难群众两节一次性补助项目208万元.

　　③80岁以上老人生活补助项目250万元.

　　④农村老年人日间照料中心补助项目84万元

　　⑤儿童福利院前期经费项目13.73万元。

　　⑥城市最低生活保障配套项目100万元。

　　⑦农村最低生活保障配套项目100万元。

　　⑧农村特困人员供养补助项目157万元。

　　⑨其他农村生活救助项目689.03万元。

　　⑩城乡困难群众补助配套项目30万元。

　　⑪驻市社区经费项目50万元。

　　⑫综合养护院建设项目295万元。

　　⑬下堡养老中心一期建设项目140万元。

　　⑭儿童福利院建设项目13万元。

　　（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）一般公共服务支出8万元，与上年相比增加66.67%，增加的主要原因是社会党组织工作经费增加。

　　（2）社会保障和就业支出2151.08万元，与上年相比减少76.79%，减少的主要原因一是机构改革我单位部分工作职能划归其他单位；二是困难群众补助资金上年结转金额较大，上级部门减少资金投入。

　　（3）卫生健康支出23.8万元，与上年相比减少96.67%，主要原因是机构改革我单位部分工作职能划归其他单位。

　　（4）城乡社区支出50万元，与上年相比增加25%，增加的主要原因是每个驻市社区工作经费补助标准提高。

　　（5）住房保障支出40.99万元，与上年相比增加14.91%，主要原因是住房公积金的单位补助部分比例提高。

　　（6）其他支出448万元，与上年相比增加1180%，主要原因是用于建设综合养护院和儿童福利院的彩票公益金增加。

　　（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出515.45万元，与上年相比减少27.7%，减少的主要原因是机构改革我单位工作人员调出。

　　（2）商品和服务支出38.35万元，与上年相比减少22.13%，减少的主要原因是机构改革我单位工作人员调出。

　　（3）对个人和家庭的补助支出20.24万元，与上年相比减少8.37%，减少的主要原因是退休人员增减变动。

　　（四）2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2020年机关运行经费预算情况

　　2020年孝义市民政局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计38.35万元，与上年相比减少22.13%，减少的主要原因是机构改革我单位工作人员调出。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2020年孝义市民政局预算安排重点支出（重要项目）资金628.23万元。

　　1、社会组织党建工作经费

　　项目概况：加强社会组织党建工作，引领社会组织正确发展方向，保证党的路线方针政策在社会组织全面贯彻落实。

　　项目资金分配：社会组织党建工作经费8万元。

　　项目绩效总目标：健全党的组织、做好党的工作，确保党建工作全覆盖。

　　项目立项依据：中共山西省社会组织综合委员会《关于加强社会组织党建工作的实施意见（试行）》（晋社综字﹝2018﹞2号）

　　2、儿童福利院建设项目

　　项目概况：总投资300万元，建筑面积3161㎡，设置床位150张。

　　项目资金分配：儿童福利院前期工作经费13.73万元、儿童福利院建设资金13万元。

　　项目绩效总目标：重视孤残儿童的生存和发展，为他们提供良好的生活条件。

　　项目立项依据：孝发改发[2017]113号

　　3、农村特困人员供养项目

　　项目概况：保障农村特困供养人员的基本生活。

　　项目资金分配：农村特困人员供养补助资金157万元。

　　项目绩效总目标：筑牢民生保障底线，保障农村特困人员的基本生活，让群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。

　　项目立项依据：《孝义市人民政府关于进一步健全完善特困人员救助供养制度的实施意见》（孝政发﹝2018﹞14号）。

　　保障项目实施的制度、措施：严格按照国家相关部门制定的救助管理审批办法要求，按照对象申请、入户调查、民主评议、张榜公示、乡镇审核、民政审批流程认真做好对象的认定工作，救助资金的管理、打卡发放工作规范。

　　4、综合养护院建设项目

　　项目概况：总投资2100万元，建筑面积21250㎡，设置床位500张。新建老年公寓、综合服务楼、餐厅及配套设施。

　　项目资金分配：综合养护院建设资金295万元。

　　项目绩效总目标：关爱老人促进老年事业发展。

　　项目立项依据：孝发改发[2016]132号。

　　5、下堡养老中心建设项目

　　项目概况：总投资630万元，建筑面积3000㎡，设置床位70张。

　　项目资金分配：下堡养老中心建设资金140万元。

　　项目绩效总目标：让老人安度幸福安康的晚年。

　　项目立项依据：孝发改发[2014]200号。

　　（八）2020年专项转移支付情况

　　2020年我单位收到上级特困人员救助供养转移支付资金161.8万元，分别为用于其他组织事务支出4.8万元、用于农村特困人员救助供养157万元。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0万元；（2）车辆0辆，固定资产价值0万元；（3）其他固定资产价值135.96万元。

四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2020年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情况说明

　　2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元，与上年相比无增减变动。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排2.4万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动。公务用车运行维护费2.4万元，与上年相比无增减变动。

附件：孝义市民政局2020年部门预算公开表