一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市司法局是孝义市人民政府主管全市司法行政工作的组成部门，全局内设6个股室，即办公室、政工股、法治建设股、促进股、公律股、社矫股；下设2个事业单位，即孝义市公证处、孝义市法律援助中心；下辖17个乡镇司法所，6个律师事务所（1个国办所、3个合伙所、2个个人所）。该局主要承担全市法制宣传教育工作，监督管理全市法律援助中心、公证处、社区矫正中心、各个司法所等工作职责。
（二）人员构成情况
孝义市司法局行政编制42人;事业编制5人；工勤编制0名；实际50人；长期聘用临时工0人。
离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。
（三）本预算年度的主要工作任务
（1）深入推进各项改革。深化部门预算改革，增强政府预算的完整性和科学性；完善国库集中支付流程，深入推进公务改革；强化政府采购监管，节约财政资金；继续做好预算信息公开工作。
（2）全面加强财政管理。规范国有资产管理。
（3）扎实开展财政资金考核。
（4）结合新《预算法》颁布，积极做好宣传和贯彻落实工作；注重学以致用，对热点、难点问题进行深入调研，创新工作理念，转变工作方法，提升工作能力和水平。
（5）加强制度建设。按照科学化、精细化的管理要求，健全完善财政各项管理制度，严格依法理财。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2020年收入预算645.93万元，与上年相比减少33.09%，
减少的主要原因是司法便民服务大厅工程款未列入预算。其中：
一般公共预算收入645.93万元，与上年相比减少33.09%，
减少的主要原因是司法便民服务大厅工程款未列入预算。
政府性基金预算收入0.00万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0.00万元, 与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2020年非税收入计划0.00万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2020年支出预算645.93万元，与上年相比减少33.09%，
减少的主要原因是司法便民服务大厅工程款未列入预算。
（一）2020年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算431.96万元，与上年相比减少10.49%，减少的主要原因是有1人调出，1人退休。其中公用支出55.17万元，与上年相比增加7.58%，增加的主要原因是增人增资及预算标准提高。
（2）项目支出预算60.00万元，与上年相比增加11.11%，增加的主要原因是上级下达的政法转移支付资金增加了。主要项目是：
①政法转移装备费27.00万元
②政法转移司法所业务和装备建设经费18.00万元
③政法转移标准化建设经费5.00万元。
（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：
（1）公共安全支出524.16万元，与上年相比减少39.14%，减少的主要原因是司法便民大厅工程款未列入预算。其中，①行政运行-司法支出430.15万元，与上年相比增加减少43.97%，减少的主要原因是司法便民大厅工程款未列入预算。②一般行政管理事务-司法支出60.00万元，与上年相比增加11.11%，增加的主要原因是为保证工作质量，上级增加拨款。③事业运行-司法支出34.01万元，与上年相比减少1.39%，减少的主要原因是没有补发的职业年金单位和个人缴费了。
（2）社会保障和就业支出58.44万元，与上年相比增加1.48%,增加的主要原因是增人增资。其中，机关事业单位基本养老保险缴费48.66万元，与上年相比减少12.83 %，减少的主要原因是比例从20%变成16%了。机关事业单位职业年金缴费2.27万元，与上年相比增加28.25%，增加的主要原因是退休人的职务级别不同，存在工资级差。
（3）卫生健康支出27.48万元，与上年相比增加13.37%，增加的主要原因是预算系统新增功能科目。
（4）住房保障支出35.85万元，与上年相比增加60.54%，增加的主要原因是住房公积金集体部分的比例调高了。
（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出488.41万元，与上年相比减少8.65%，减少的主要原因是1人调出1人退休。
（2）商品和服务支出51.17万元，与上年相比增加7.58%，增加的主要原因是工作业务量增加。
（3）对个人和家庭的补助支出10.14万元，与上年相比增加1216.88%，增加的主要原因是增加了退休人员的取暖费和退休遗属的生活补助。
（四）2020年涉及政府采购项目9个，预算资金27.00万元。
（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0.00万元。
（六）2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计115.17万元，与上年相比增加32.47%，增加的主要原因是上级下达的转移支付资金增加了，以及工作业务量增加。
（七）重点项目绩效情况
2020年，我单位预算安排重点支出资金0.00万元。
（八）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金60.00万元，主要用于业务办案和装备采购支出。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0.00元；（2）车辆4辆，固定资产价值446971.21元；（3）其他固定资产价值1046958.00元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排6.40万元，与上年相比无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款预算安排0.00万元，与上年无增减变化。
（二）公务接待费
2020年财政拨款预算安排0.00万元，与上年相比无增减增变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为4辆，财政拨款预算安排6.40万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0.00万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费6.40万元，与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号