（一）部门机构设置、职责

　　孝义市公安局交通管理警察大队，位于孝义市振兴街139号，成立于1987年，由原孝义县交通队与监理所合并组建，隶属于孝义市公安局领导，并在交通管理业务上接受吕梁公安交警支队具体指导。主要职能是依法管理全市道路交通秩序；办理驾驶人考试、审验、换证及机动车登记注册、查验检验、转移登记等业务；受理道路交通事故案件，勘察认定事故责任，查缉肇事逃逸案件，处罚交通肇事责任人，调解事故赔偿；开展交通安全宣传教育；参与规划设计城市交通设施；负责特殊勤务与重大活动的交通安全保卫等，全力预防和减少交通事故的发生，确保道路交通的安全、畅通。

　　机构设置

　　目前共有内设机构26个，其中有14个中队：市区一中队、市区二中队、梧桐中队、直属中队、胡家窑中队、南阳中队、偏店中队、驿马中队、阳泉曲中队、西辛庄中队、汾介中队、柱濮中队、客运中队和机动中队；有12个机关科室：办公室、政工科、秩序科、事故科、法制科、宣教科、安全监督科、车管所、督查室、事故社会救助基金管理中心、科技信息指挥中心、交通设施维护中心。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制60人。但现有行政编制96人，事业编制96人，工勤编制23名，辅警330人，共545人。

　　原养路费人员10人，其中：离休1人（已死亡），退休8人（死亡1人），在职1人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　2020年，我大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府和市委政法委、市公安局等领导下，牢固树立生命至上、安全第一的理念，以推进交通安全治理体系和治理能力现代化为根本目的，努力防控化解道路安全重大风险，全力预防道路交通事故，主动作为，科学谋划，持续开展“三大行动”，扎实推进“四项工作”，努力实现公路通行秩序持续好转，城市道路通行效率持续提高，农村道路安全防护持续改善，交警队伍素质明显提高，科技应用和应急能力水平明显增强，交通参与者遵纪守法意识明显提升，道路交通事故大幅减少的目标，为我市社会经济发展和人民群众安全出行创造安全畅通稳定和谐的道路交通环境。

　　三大行动、四项工作

　　一、聚焦“平安有序”，持续开展国省道、县乡公路交通安全防控行动，在提高大货车交通秩序治理能力上有新突破。

　　二、聚焦“文明畅通”，持续开展城市道路交通文明畅通提升行动，在提升城市交通综合治理能力上有新突破。

　　三、聚焦“安全防护”，持续开展农村道路交通安全守护行动，在增强人民群众安全意识和改善安全设施上有新突破。

　　四、聚焦“防范化解”，扎实推进源头隐患排查治理工作，在重点车辆和驾驶人、重点区域和时段风险隐患防控上有新突破。

　　五、聚焦“警示提示”，扎实推进道路交通安全宣传教育工作，在提升交通参与者安全意识上有新突破。

　　六、聚焦“优化服务”，扎实推进公安交管改革创新工作，在放管服、互联网+应用上有新突破。

　　七、聚焦“素质能力”，扎实推进公安交警队伍建设工作，在政治建警和实战练警上有新突破。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2020年收入预算3991.21万元，与上年相比减少12%，减少的主要原因是工资福利支出减少、2020年项目运行经费减少。其中：

　　一般公共预算收入3991.21万元，与上年相比减少12%。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年持平。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年持平。

　　（二）非税收入

　　2020年非税收入计划5000万元，与上年相比减少7%，具体收费项目为：公安罚没收入5000万元。

　　三、支出预算说明

　　2020年支出预算3991.21万元，与上年相比减少12%，减少的主要原因是工资福利支出减少、2020年项目经费支出减少。

　　（一）2020年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算1040.62万元，与上年相比减少9%，减少的主要原因是工资福利支出减少。其中公用支出162万元，与上年持平。

　　（2）项目支出预算2950.59万元，与上年相比减少13%，减少的主要原因是2020年项目经费支出减少。主要项目是：

　　①光纤租赁费70万元 ②鉴定费100万元 ③标志标牌款20万元 ④一般公务业务费60万元 ⑤交通设施维护费100万元 ⑥大队综合服务费190万元 ⑦公共安全视频监控系统100万元 ⑧会议费10万元⑨城区智慧路口区划200万元 ⑩大队民警差旅费20万元 ⑪宣传费50万元 ⑫设计造价费80万元 ⑬被装购置176.85万元 ⑭天然气款2万元 ⑮340省道交通设施170万元  ⑯培训费10万元 ⑰测速仪购置77万元 ⑱4G执法记录仪225.85万元 ⑲中队租赁费32.39万元 ⑳摩托车购置200万元 ㉑中队建设及维护470万元 ㉒水电费215万元 ㉓勤务系统购置150万元 ㉔事故停车场费用82万元 ㉕安全信息服务平台120万元。

　　（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：

　　一般公共服务支出3991.21万元，与上年相比减少12%，减少的主要原因是工资福利支出减少、2020年项目经费支出减少。

　　（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出857.47万元，与上年相比减少12%，减少的主要原因是大队及中队后勤人员工资福利支出列入政府购买服务。

　　（2）商品和服务支出183.16万元，与上年相比增加7%，增加的主要原因是暖气费价格上涨。

　　（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年持平。

　　（四）2020年涉及政府采购项目10个，预算资金910.7万元。

　　（五）2020年涉及政府购买服务项目1个，预算资金190万元。

　　（六）2020年机关运行经费预算情况 

　　2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计3991.21万元，与上年相比减少12%，减少的主要原因是工资福利支出减少、2020年项目运行经费减少。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2020年，我单位预算安排重点支出资金425.85万元，主要用于4G执法记录仪和警用摩托车的购置支出。2020年，我大队依托交警队伍管理系统和集成指挥平台，借助4G执法记录仪、摩托车铁骑、对讲机等设备，将城区进行网格区块科学划分，合理安排警力，创新勤务模式，有效提升警务效能，达到管控无死角、隐患无遗漏的良好效果。

　　（八）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位转移支付资金0万元。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋10614.87平米，固定资产价值25877064.04元；（2）车辆58辆，固定资产价值8886231.46元；（3）其他固定资产价值67364445.6元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排362万元，与上年相比增加124%，增加的原因是2020年计划购置警用摩托车82辆。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车数量为54辆，财政拨款预算安排362万元。其中：2020年部门预算安排购置警用摩托车辆82辆，公务警用摩托车购置费200万元，与上年相比增125%，增加的原因是2020年计划购置警用摩托车82辆。公务用车运行维护费162万元，与上年持平。

　　附件：孝义市公安局交通管理大队2020年部门预算公开表