一、部门情况 

　　（一）部门机构设置、职责 

　　孝义市殡仪服务中心是经市编委2012[9]号文件批准同意，隶属市民政局的事业单位，是市委、市政府为民办实事的重点项目之一，也是我市完善城市功能,推进社会文明进步的一个重要标志。对于引导全市人民群众破除陈规陋习，提倡文明节俭办丧事，深化殡葬改革，都具有重要意义。 

　　主要职责是：提供遗体接运、清洗消毒、解剖、冷藏保存、告别厅出租布置、火化、骨灰寄存、墓地安放、祭祀活动等服务。 

　　（二）人员构成情况 

　　本单位行政编制0人;事业编制13人；工勤编制0名；实际4人；长期聘用临时工18人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　（三）本预算年度的主要工作任务  

　　1、严格执行物价政策，进一步规范殡葬服务行为； 

　　2、立足本职，高标准、严要求，做好职责范围内的职责工作； 

　　3、搞好中心环境绿化、美化、亮化的工作。 

　　（四）单位预算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。 

　　二、收入预算说明 

　　（一）收入预算 

　　2020年收入预算154.53万元，与上年相比减少25.35%，减少的主要原因是2019年度事业人员调出3人，所以相应的人员经费也减少。其中： 

　　一般公共预算收入154.53万元，与上年相比减少25.35%，减少的主要原因是2019年度事业人员调出3人，所以相应的人员经费也减少。 

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比增加（减少)0%。 

　　财政专户拨款收入万元, 与上年相比增加（减少)0%。 

　　（二）非税收入 

　　2020年非税收入计划75.6万元，与上年相比减少7.8%，具体收费项目为：殡葬服务收费75.6万元； 

　　三、支出预算说明 

　　2020年支出预算154.53万元，与上年相比减少25.35%，减少的主要原因是2019年度事业人员调出3人，所以相应的人员经费也减少。 

　　（一）2020年支出预算按用途划分： 

　　（1）基本支出预算54.13万元，与上年相比减少28.97%，减少的主要原因是2019年度事业人员调出3人，所以相应的人员经费也减少。其中公用支出25.3万元，与上年相比减少9.8%，减少的主要原因是2019年度事业人员调出3人，所以相应一般公务业务费也减少。 

　　（2）项目支出预算100.39万元，与上年相比减少23.24%，减少的主要原因是维修项目比上年减少所致。主要项目是： 

　　①单位文化创建项目2万元； 

　　②殡葬设备维修、保养项目2万元； 

　　③消防安全、岗亭加装项目2.5万元； 

　　④中心墓地平整项目2.5万元； 

　　⑤高压设备维修、室内照明维护、场地路灯加装5.95万元； 

　　⑥中心场地、道路及墓地绿化养护4万元； 

　　⑦公厕维修、改扩建4万元； 

　　⑧网络通讯费、网络监控维护2万元 

　　⑨祭奠焚烧区改造4万元 

　　10高阳村道路绿化占地补偿款24.79万元； 

　　11中心业务用经费46.65万元； 

　　（二）2020年支出预算按支出功能科目划分： 

　　（1）社会保障和就业支出—社会福利—殡葬147.49万元，与上年相比减少24.48%，减少的主要原因是2019年度事业人员调出3人，所以相应经费也减少。 

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.26万元，与上年相比减少52.62%，减少的主要原因是2019年度事业人员调出3人，所以相应经费也减少。 

　　（3）住房公积金支出2.45万元，与上年相比减少10.91%，减少的主要原因是2019年度事业人员调出3人，所以相应经费也减少。 

　　（4）事业单位医疗支出1.33万元，与上年相比减少35.44%，减少的主要原因是2019年度事业人员调出3人，所以相应经费也减少。 

　　（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分： 

　　（5）（1）工资福利支出28.83万元，与上年相比减少45.78%，减少的主要原因是2019年度事业人员调出3人，所以相应工资福利费也减少。 

　　（2）商品和服务支出25.3万元，与上年相比增加9.8%，增加的主要原因是单位取暖费价格调增所致。 

　　（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比增加（减少)0%。 

　　（四）2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。 

　　（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。 

　　（六）2020年机关运行经费预算情况  

　　 2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计0.92万元，与上年相比减少42.86%，减少的主要原因是2019年度事业人员调出3人，所以相应经费也减少。 

　　2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元。 

　　（八）2020年专项转移支付情况 

　　 2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。 

　　（九）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋8000平米，固定资产价值0元，还属在建工程；（2）车辆2辆，固定资产价值36.78元；（3）其他固定资产价值303.30元。 

　　    四、名词解释 

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。 

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

　　2020年“三公”经费财政拨款预算安排 

　　情况说明 

　　2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元，与上年相比无增减变化。其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2020年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排2.4万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费2.4万元，与上年相比无增减变化。 

附件：孝义市殡仪服务中心2020年部门预算公开表