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孝义市物业管理所2020年部门预算
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  一、部门情况 

  (一)部门机构设置、职责 

  主要职责:贯彻执行物业管理的法律法规,规定和方针政策;负责拟定全市物业管理发展规划和中长期计划;负责物业管理企业资质和行业管理;推行物业管理项目的招投标制度及物业管理合同规范文本;负责界定物业管理企业服务收费等;负责房屋共用部分共用设施设备维修基金的收集建档和使用管理指导并监督检查和住宅区及各类房屋的物业管理工作参与创建文明小区工作,指导住宅小区业主自治组织的建立. 

  (二)人员构成情况 

  孝义市物业管理所单位行政编制0;事业编制12人;工勤编制0名;实际11人;长期聘用临时工0人。 

  离退休人员14人,其中:离休0人,退休14人。 

  (三)本预算年度的主要工作任务 

  本年主要工作任务是全面彻底的对小区安全隐患进行大清查,增强安全防范意识。对物业服务企业进行信用评价,从而提高物业服务质量。积极推进孝义市物业管理暂行办法出台 

  (四)单位预算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。 

  二、收入预算说明 

  (一)收入预算 

  2020年收入预算109.86万元,与上年相比减少4.35%,减少的主要原因是养老保险计提比例降低及无补发工资福利支出。其中: 

  一般公共预算收入109.86万元,与上年相比减少4.35%,主要原因是养老保险计提比例降低及无补发工资福利支出 

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无变化 

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无变化 

  (二)非税收入 

  2020年非税收入计划0万元,与上年相比无变化 

  三、支出预算说明 

  2020年支出预算109.86万元,与上年相比减少4.35%,减少的主要原因是养老保险计提比例降低及无补发工资福利支出 

  (一)2020年支出预算按用途划分: 

  1)基本支出预算109.86元,与上年相比减4.35%,减少的主要原因是养老保险计提比例降低及无补发工资福利支出。其中公用支出4.07元,与上年相比增加0.99%,增加的主要原因是工资基数增加至福利费增加 

  2)项目支出预算0元,与上年相比无变化 

  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分: 

  1)社会保障和就业支出14.85元,与上年相比增加3.99%,增加的主要原因工资福利基数增加 

  2)卫生健康支出4.75万元,与上年相比增加10.72%增加的主要原因是工资福利基数增加 

  3住房公积金支出8.77与上年相比增加53.59%,增加的主要原因是住房公积金缴交比例提高。 

  4)城乡社区支出81.49万元,与上年相比减少10.04%减少的主要原因是养老保险计提比例降低及今年不存在补发工资福利部分。 

  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分: 

  1)工资福利支出102.63元,与上年相比减少7.08%,减少的主要原因是养老保险计提比例降低及无补发工资福利支出 

  2)商品和服务支出4.07元,与上年相比增加0.99%,增加的主要原因是增加的主要原因是工资基数增加至福利费增加 

  3)对个人和家庭的补助支出3.16元,与上年相比增加731.58%,增加的主要原因是退休人员取暖费增加至对个人和家庭补助支出 

  (四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。 

  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。 

  (六)2020年机关运行经费预算情况  

   2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计4.07元,与上年相比增加0.99%,增加的主要原因是工资基数增加至福利费增加 

  (七)重点项目绩效情况 

  2020年,我单位预算安排重点支出资金0元。 

  (八)2020年专项转移支付情况 

   2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。 

  (九)国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋50平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值0元。 

   四、名词解释 

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。 

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。     

2020“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比无变化。其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无变化 

  (二)公务接待费 

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无变化 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2020年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无变化。公务用车运行维护费0万元,与上年相比增无变化 

   附件:孝义市物业管理所2020年部门预算公开表 

    

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