一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市城市管理局是主管城市管理工作的市政府组成部门，主要职责是：是贯彻执行国家和省关于城市管理行政执法的政策法规，组织实施城市管理的发展战略、中长期规划和年度计划，实施城市管理相对集中行政处罚权等职能。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市城市管理局单位行政编制7人;事业编制135人；实际188人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　1、积极保障城市管理工作的正常开展；

　　2、扎实推进城市管理改革有序进行。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2020年收入预算3626.64万元，与上年相比增加6.08%，增加的主要原因是工资标准上调，医保、养老金、公积金等工资福利支出增加。其中：

　　一般公共预算收入3626.64万元，与上年相比增加6.08%，增加的主要原因是工资标准上调，医保、养老金、公积金等工资福利支出增加。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。

　　（二）非税收入

　　2020年非税收入计划250.00万元，与上年相比增加25.00%，具体收费项目为：其他一般罚没收入49.00万元；城镇垃圾处理费200.00万元；城市道路占用挖掘费1.00万元。

　　三、支出预算说明

　　2020年支出预算3626.64万元，与上年相比增加6.08%，增加的主要原因是工资标准上调，医保、养老金、公积金等工资福利支出增加。

　　（一）2020年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算2283.58万元，与上年相比减少3.25%，减少的主要原因是2019年11月有1人到龄退休，工资福利支出减少。其中公用支出132.09万元，与上年相比减少67.28%，减少的主要原因是部分公用列入经常性项目支出。

　　（2）项目支出预算1343.06万元，与上年相比增加26.88%，增加的主要原因是2019年机构改革后，新增单位职能，增加经常性项目支出。

　　主要项目是：

　　①专业用车维护费19.00万元

　　②城区人行道维护15.00万元

　　③环境保护环境卫生等工作经费42.00万元

　　④防汛不可预见经费13.00万元

　　⑤临县第一书记经费7.50万元

　　⑥执法公务业务费38.05万元

　　⑦梧桐水泵站费用10.00万元

　　⑧市政道路养护费160.00万元

　　⑨购置城管执法制服27.01万元

　　⑩办公设备购置5.00万元

　　⑪城区车辆装备、秩序整治及市政设施等工作经费(专项)81.00万元

　　⑫修缮维护费20.00万元

　　⑬路灯电费600.00万元

　　⑭路灯维修费70.00万元

　　⑮城排渠前期治理及黑臭水体处理服务费35.00万元

　　⑯干部驻村工作队专项经费(专项)1.50万元

　　⑰敬德街水泵站费用10.00万元

　　⑱城区排水设施维护及清淤30.00万元

　　⑲城区车辆装备、车辆秩序整治及市政设施等工作经费(专项)119.00万元

　　⑳车辆运行补助10.00万元

　　21卫生费税费30.00万元

　　（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：

　　(1)社会保障和就业支出185.31万元，与上年相比减少10.79%，减少的主要原因是2019年11月1人退休，减少社会保障和就业支出。

　　(2)卫生健康支出74.94万元，与上年相比增加19.16%，增加的主要原因是工资标准上调，增加卫生健康支出。

　　(3)城乡社区支出3229.97万元，与上年相比增加5.36%，增加的主要原因是工资标准上调，工资福利支出增加，机构改革后，人员增加，办公费、工会经费、福利费等增加。

　　(4)住房保障支出136.42万元，与上年相比增加65.40%，增加的主要原因是工资标准上调，住房公积金增加，机构改革后，人员增加。

　　（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出2147.01万元，与上年相比增加9.77%，增加的主要原因是工资标准上调。

　　（2）商品和服务支出132.09万元，与上年相比减少67.28%，减少的主要原因是部分公用列入经常性项目支出。

　　（3）对个人和家庭的补助支出4.47万元，与上年相比增加480.52%，增加的主要原因是2019年11月1名在职人员到龄退休，增加退休费支出。

　　（四）2020年涉及政府采购项目5个，预算资金124.00万元。

　　（五）2020年涉及政府购买服务项目1个，预算资金19.00万元。

　　（六）2020年机关运行经费预算情况

　　2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计132.09万元，与上年相比减少67.28%，减少的主要原因是部分公用列入经常性项目支出。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元。

　　（八）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆39辆，固定资产价值3538442.56元；（3）其他固定资产价值2179549元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2020年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情况说明

　　2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排179.40万元，与上年相比增加209.31%，增加的原因是增加公务用车购置费用，机构改革后，车辆增加，公务用车运行维护费增加。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车数量为34辆，财政拨款预算安排179.40万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆8辆，摩托车50辆，公务用车购置费119.00万元，与上年相比增加100%，增加的原因是本年增加公务用车购置费用。公务用车运行维护费60.40万元，与上年相比增加4.14%，增加的原因是机构改革后，调入车辆，增加公务用车数量。

　　附件：孝义市城市管理局2020年部门预算公开表