一、部门情况
(一)部门机构设置1个
单位职责:贯彻落实市政府关于城市环境卫生工作的各项指示和要求,加强对市场化企业作业质量进行监督、检查、考核并验收。
(二)人员构成情况
事业编制27人;工勤编制0名;实际27人;长期聘用临时工0人。
离退休人员12人,其中:离休0人,退休12人。
(三)本预算年度的主要工作任务
负责监督考核城区范围内清扫保洁、垃圾清运、收集工作,公厕管理及城中村垃圾清运工作,并根据考核结果拨付费用。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2020年收入预算5336.16万元,与上年相比增加0.49%,增加的主要原因是上年核减的环卫服务费做到今年预算。其中:
一般公共预算收入5336.16万元,与上年相比增加0.49%,增加的主要原因是上年核减的环卫服务费做到今年预算。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
(二)非税收入
2020年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2020年支出预算5336.16万元,与上年相比增加0.49%,增加的主要原因是上年核减的环卫服务费做到今年预算。
(一)2020年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算276.32万元,与上年相比减少0.76%,减少的主要原因是退休1人,人员经费减少。其中公用支出15.63万元,与上年相比增加2.62%,增加的主要原因是单位取暖费比例增加。
(2)项目支出预算5059.84万元,与上年相比增加0.97%,增加的主要原因是上年核减的环卫服务费做到今年预算。主要项目是:
①环卫服务费3536.19万元。
②驻村工作队经费项目1.50万元。
③ 2019年环卫服务费1300万元。
④抑尘车运营费用222.15万元。
(二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
社会保障和就业支出31.00万元,与上年相比减少了17.11%,减少的主要原因是人员减少。卫生健康支出12.01万元,城乡社区支出5270.97万元,与上年相比增加了0.46%,增加的主要原因是上年核减的环卫服务费做到今年预算。住房保障支出22.18万元,与上年相比增加了48.26%,增加的主要原因是住房改革比例增加。
(三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出259.26万元,与上年相比减少8.23%,减少的主要原因是人员减少1人,工资减少。
(2)商品和服务支出15.63万元,与上年相比增加2.62%,增加的主要原因是单位取暖费比例增加。
(3)对个人和家庭的补助支出1.43万元,与上年相比增加11.71%,增加的主要原因是生活补助增加。
(四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
(五)2020年涉及政府购买服务项目1个,预算资金3536.19万元。
(六)2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计15.63万元,与上年相比增加2.62%,增加的主要原因是单位取暖费比例增加。
(七)重点项目绩效情况
2020年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金5059.84万元,(1)政府采购环卫服务项目3536.19万元,主要用于城区道路清扫、保洁、垃圾清运、公厕管理等孝义一净城环卫服务有限公司承包项目。(2)2020年抑尘车运营费(专项)222.15万元;主要用于抑尘车运行费用。(3)2019年政府采购环卫服务项目1300万元,(4)驻村干部工作经费1.50万元。
(八)2020年专项转移支付情况
2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋46181.77平米,固定资产价值1624.41万元;(2)车辆8辆,固定资产价值424.69万元;(3)其他固定资产价值740.48万元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元,与上年相比无增减。其中:
(一)因公出国(境)费
2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减。
(二)公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为2辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减。公务用车运行维护费2.4万元,与上年相比无增减。