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孝义市住房和城乡建设局2020年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市住房和城乡建设局为建设行政主管部门,是政府监督管理城乡规划建设和实施行政执法的职能部门。?

  主要职责为:贯彻执行党和国家关于住房建设、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、工程勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规,组织实施市住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划。

  (二)人员构成情况

  孝义市住房和城乡建设局行政编制17人;事业编制93人;工勤编制0名;实际0人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员46人,其中:离休0人,退休46人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  在做好基层组织建设、行业有序监管、职工队伍建设等工作的基础上,扎实做好以下几点工作:

  1.全力做好孝义市全民健身公园等市级重点工程的建设工作;

  2.推进完成35万平方米城镇既有建筑和5.306万平方米农村农房既有建筑节能改造任务;

  3.指导推进我市确定的2019年11个美丽宜居乡村示范村建设和2020年确定的示范村建设;

  4.进一步完善人防建设相关制度,启动人防指挥所和补建统建人防工程建设;

  5.建立完善“审批+监管”协同机制,全面推行“双随机、一公开”监管,有效推动行政审批向“宽准入,严监管,强服务”转变,配合完成县级工程建设项目审批平台、孝义市政务服务平台的建设和运行工作;

  6.贯彻落实国家、省、市推进生态文明建设、坚持绿色发展精神,推广预拌砂浆,鼓励发展装配式建筑、推行住宅全装修,推动绿色建筑规模化发展。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2020年收入预算1406.03万元,与上年相比减少21.72%,减少的主要原因是本年度人员减少。其中:

  一般公共预算收入1406.03万元,与上年相比减少21.72%,减少的主要原因是本年度人员减少。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  (二)非税收入

  2020年非税收入计划42.4万元,与上年相比减少47%,具体收费项目为:罚没收入42.4万元。

  三、支出预算说明

  2020年支出预算1406.03万元,与上年相比减少21.72%,减少的主要原因是本年度人员减少,支出相应减少。

  (一)2020年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算867.66万元,与上年相比减少5.15%,减少的主要原因是本年度人员减少。其中公用支出61.46万元,与上年相比减少5.94%,减少的主要原因是人员减少所需的费用也减少。

  (2)项目支出预算551.76万元,与上年相比减少29.81%,减少的主要原因是机构改革市政维护费用减少。主要项目是:

  ①补充工作经费项目1.8万元.

  ②工地交通运行补助项目4.9万元。

  ③临县第一书记工作经费项目3.75万元.

  ④2020年退休职工节日慰问金1万元

  ⑤2020年元旦春节老干部慰问项目0.44万元。

  ⑥干部驻村工作队经费项目1.5万元。

  ⑦清理历年工程缺口项目62.1万元。

  ⑧绿化土地租赁项目476.27万元。

  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)社会保障和就业支出126.66万元,与上年相比减少17.79%,减少的主要原因是在职人员减少,社保基数减少。

  (1)卫生健康支出38.64万元,比上年减少3.61%。

  (2)城乡社区支出1198.33万元,与上年相比减少42.2%,减少的主要原因是本年度安排的建设性项目减少。

  社会保障支出64.42万元,与上年相比增加了32.81%,增加的主要原因是公积金比例增加,费用相应增加。

  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出774.05万元,与上年相比减少18.04%,减少的主要原因是本年度人员减少,费用相应减少。

  (2)商品和服务支出61.46万元,与上年相比减少5.94%,减少的主要原因是本年度人员减少,费用相应减少。

  (3)对个人和家庭的补助支出18.76万元,与上年相比增加5762.5%,增加的主要原因是增加了本年度退休人员的取暖费及遗属的生活补助。

  (四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2020年机关运行经费预算情况

  2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计61.46万元,与上年相比减少5.94%,减少的主要原因是本年度人员减少,费用相应减少。

  (七)重点支出安排情况

  2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元。

  (八)2020年专项转移支付情况

  2020年,我单位未收到上级专项转移支付资金。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋2305.02平米,固定资产价值1862184.55元;(2)车辆7辆,固定资产价值521821元;(3)其他固定资产价值2462719.7元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2020年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排16.1万元,与上年相比减少27.33%,减少的原因是车辆减少,费用相应减少。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无变化。

  (二)公务接待费

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比减少100%,减少的原因是严格控制支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2020年公务用车数量为7辆,财政拨款预算安排16.1万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无变化。公务用车运行维护费16.1万元,与上年相比减少15.26%,减少的原因是车辆减少,费用相应减少。

  附件:孝义市住房和城乡建设局2020年部门预算公开表 

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