一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市金融事务服务中心是主管金融工作的市政府（市委）组成部门（直属机构），内设综合科、管理科、财务科。主要职责有：

　　1.贯彻执行上级有关金融工作的法律、法规、规章和方针、政策；

　　2.拟定全市金融业及金融产业发展规划和工作计划，并组织实施；

　　3.统筹、协调全市金融工作；

　　4.牵头组织金融对地方经济社会支持保障情况的汇总分析、考核评价，落实金融机构激励措施；

　　5.参与制定重大项目融资方案，配合有关部门指导协调投融资主体开展融资工作；

　　6.指导全市资本市场发展，推动全市金融市场体系建设，推进地方金融业的改革和发展；

　　7.引导和规范民间融资，指导民营银行和非银行机构的设立和发展；推动全市征信体系建设；

　　8.完善间接融资服务体系，支持地方经济发展，为建立政府、银行、企业间融资的联动机制提供服务；

　　9.加强与市有关部门以及区域内银行、非银行金融机构、相关行业协会、中介机构的沟通交流，建立稳定的联系服务机制；

　　10.负责金融知识的宣传、培训工作；

　　11.具体负责孝义市处置非法集资工作领导组办公室日常工作；

　　12.承办孝义市人民政府交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市金融事务服务中心行政编制0人;事业编制6人；工勤编制0名；实际10人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　一、以“不忘初心、牢记使命”制度建设为依托，推进党建工作深入开展。

　　二、进一步引导支持民营经济发展。

　　三、升级“孝义金融服务平台”，促进银企对接。

　　四、建立健全非法集资长效机制。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2021年收入预算127.27万元，与上年相比增加12.19%，增加的主要原因是人员经费的增加，工资总额比上年增加。其中：

　　一般公共预算收入127.27万元，与上年相比增加12.19%，增加的主要原因是人员经费的增加，工资总额比上年增加。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。

　　（二）非税收入

　　2021年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致，具体收费项目为0万元。

　　三、支出预算说明

　　2021年支出预算127.27万元，与上年相比增加12.19%，增加的主要原因是人员经费的增加，工资总额比上年增加。

　　（一）2021年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算117.27万元，与上年相比增加19.13%，增加的主要原因是人员经费的增加，工资总额比上年增加。其中公用支出3.82万元，与上年相比增加1.06%，增加的主要原因是工资调整，相应的福利费有所增加。

　　（2）项目支出预算10万元，与上年相比减少33.33%，减少的主要原因是上年处置非法集资工作经费还有剩余，本年新增其他项目。主要项目是：

　　①申请孝能移动能源产业园项目风险处置领导小组办公费用项目10万元。

　　（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）一般公共服务支出103.86万元，与上年相比增加21.72%，增加的主要原因是人员经费的增加，工资总额比上年增加。

　　（2）社会保障和就业支出11.49万元，与上年相比减少30.36%，减少的主要原因是上年包含退休人员年金做实部分。

　　（3）卫生健康支出4.19万元，与上年相比增加2.70%，增加的主要原因是人员经费的增加，缴费基数提高。

　　（4）住房保障支出7.73万元，与上年相比增加2.66%，增加的主要原因是人员经费的增加，缴费基数提高。

　　（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出112.26万元，与上年相比增加20.09%，增加的主要原因是人员经费的增加，还有退休人员年金做实部分。

　　（2）商品和服务支出3.82万元，与上年相比增加1.06%，增加的主要原因是工资调整，相应的福利费有所增加。

　　（3）对个人和家庭的补助支出1.19万元，与上年相比增加0.85%，增加的主要原因是退休人员的大病医保和意外医保算入退休费。

　　（四）2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2021年机关运行经费预算情况

　　2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计3.82万元，与上年相比增加1.06%，增加的主要原因是人员调资，相应的福利费有所增加。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2021年，我单位预算安排重点支出资金10万元，主要用于孝能移动能源产业园项目风险处置领导小组办公费用，其中办公费0.5万元，印刷费0.5万元，邮电费3万元，劳务费1万元，维修（护）费0.5万元，差旅费2万元，其他商品和服务支出2.5万元。

　　（八）2021年专项转移支付情况

　　2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元，与上年相比保持一致。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值219237.91元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2021年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情况说明

　　2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（二）公务接待费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费0万元，与上年相比保持一致。

　　 附件：孝义市金融事务服务中心2021年部门预算公开表