一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市粮油市场建设中心（含孝义市粮食流通管理稽查队）主要承担全市粮食宏观调控，维护全市粮食流通正常秩序，贯彻执行粮食流通和储备粮管理的有关法律、法规和政策。保持全市粮食供需总量平衡，保障全市粮食安全等基本职能。内设：办公室、业务科、财务科、市场科、安全科。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市粮油市场建设中心行政编制5人,事业编制12人,工勤编制1名,实际17人。

　　离退休人员44人，遗属补助人员3人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　1、认真贯彻国家、省、吕梁市有关粮食工作的方针、政策、法规。全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央、省、吕梁市经济工作会议和农村工作会议及省粮食流通工作会议精神，牢固树立和贯彻落实新发展理念，以深化粮食供给侧结构性改革为主线，以提高质量和效益为中心，以粮食安全市长责任制为抓手，坚持创新驱动，完善粮食宏观调控体系，提升粮食流通现代化水平，加快行业转型升级，增强粮食安全保障能力，不断开创粮食工作新局面。

　　2、加强业务建设，提高粮食流通管理能力和水平，扎实开展“监管能力提升年”和“引深管理年”活动，依法推进全社会粮油统计、调查、监督管理，保证粮食安全稳定。

　　3、完成市委市政府和吕梁市粮食局目标责任考核任务和随机任务。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2021年收入预算215.37万元，与上年相比减少3.56%，减少的主要原因是有2名职工退休。

　　其中：一般公共预算收入215.37万元，与上年相比减少3.56%，减少的主要原因是有2名职工退休。

　　政府性基金预算收入0万元，与上年相比保持一致。

　　财政专户拨款收入0万元，与上年相比保持一致。

　　（二）非税收入

　　2021年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。

　　三、支出预算说明

　　2021年支出预算215.37万元，与上年相比减少3.56%，减少的主要原因是退休2名职工。

　　（一）2021年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算211.71万元，与上年相比减少3.56%，减少的主要原因是退休2名职工。其中公用支出4.25万元，与上年相比减少0.9%，减少的主要原因是退休2名职工。

　　（2）项目支出预算3.66万元。

　　主要项目是：

　　①干部驻村工作队经费项目3万元；

　　②2021年度元旦春节企业退休干部慰问金项目0.66万元。

　　（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：

　　（八）社会保障和就业支出52.90万元。与上年相比增加21.58%，增加的主要原因是增加了2名退休人员的职业年金集体支出预算。

　　（十）卫生健康支出8.65万元。与上年相比减少11.46%，减少的主要原因是有2名职工退休。

　　（十五）粮油物资储备支出139.86万元。与上年相比减少9.63%，减少的主要原因是有2名职工退休。

　　（二十一）住房保障支出13.96万元。与上年相比减少8.58%，减少的主要原因是有2名职工退休。

　　（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出181.66万元，与上年相比减少4.1%，减少的主要原因是退休2名职工。

　　（2）商品和服务支出14.57万元，与上年相比减少3.64 %，减少的主要原因是退休2名职工。

　　（3）对个人和家庭的补助支出19.14万元，与上年相比增加 11.21%，增加的主要原因是2021年预算增加离退休人员取暖费及遗属补助费用。

　　（四）2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2021年机关运行经费预算情况

　　2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计215.37万元，与上年相比减少3.56%，减少的主要原因是退休俩名职工。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2021年，我单位预算安排重点支出资金0万元。

　　（八）2020年专项转移支付情况

　　2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值8.79万元；（3）其他固定资产价值17.38万元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2021年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情况说明

　　2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比保持一致。

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（二）公务接待费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市粮油市场建设中心2021年部门预算公开表