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孝义市安全生产培训中心2021年部门预算
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  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  孝义市安全生产培训中心是主管安全生产培训工作的市政府组成直属机构,主要职责是:承担全市生产经营单位安全管理人员、特种作业人员及其他一般从业人员,市属冶金、建材等生产经营单位的主要负责人的安全培训工作。
  (二)人员构成情况
  孝义市安全生产培训中心行政编制0人;事业编制16人;工勤编制0名;实际10人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  本预算年度的主要工作任务保证单位日常工作正常运行
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2021年收入预算122.06万元,与上年相比减少18.78%,减少的主要原因是减少了住房保障支出预算7.89万元,减少了公用支出预算30.7万元。其中:
  一般公共预算收入122.06万元,与上年相比增减少18.78%。
  政府性基金预算收入0万元。 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  (二)非税收入
  2021年非税收入计划0万元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是2021年单位取消了培训资质,没有了收费项目。
  三、支出预算说明
  2021年支出预算122.06万元,与上年相比减少18.78%,减少主要原因是2021年单位取消了培训资质,没有了收费项目。
  (一)2021年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算122.06万元,与上年相比减少18.78%,减少的主要原因是2021年单位取消了培训资质,没有了收费项目。其中公用支出21.93万元,与上年相比减少58.33%,减少的主要原因是2021年单位取消了培训资质,没有了收费项目。
  (2)项目支出预算0万元,与上年相比无增减变化。
  (二)2021年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)社会保障和就业支出16.03万元,与上年相比增加1.15%,增加的主要原因是增加了职工养老金缴纳基数。
  (2)医疗卫生支出4.34万元,与上年相比增加1.64%,增加的主要原因是2019年调整工资,由于工资标准提高,医疗卫生支出相应提高。
  (3)住房保障支出0万元,与上年相比减少100%。
  (4)灾害防治及应急管理支出101.69万元,与上年相比减少16.88%,减少的主要原因是:2021年单位取消了培训资质,没有了收费项目,减少公用支出预算。
  (三)2021年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出100.13万元,与上年相比增加2.54%,增加的主要原因是人员增资。
  (2)商品和服务支出21.93万元,与上年相比减少58.33%,减少的主要原因是2021年单位取消了培训资质,没有了收费项目,减少公用支出预算。
  (3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比无增减变化。
  (四)2021年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
  (五)2021年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2021年机关运行经费预算情况 
  2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计21.93万元,与上年相比减少58.33%,减少的主要原因是2021年单位取消了培训资质,没有了收费项目
  (七)重点项目绩效情况
  2021年,我单位预算安排重点支出资金0万元,没有重点项目。
  (八)2021年专项转移支付情况
  2021年,我单位没有收到上级专项转移支付资金。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆2辆,固定资产价值254650元;(3)其他固定资产价值566697元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
  2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排3.2万元。(一)因公出国(境)费
  2021年财政拨款预算安.排0万元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2021年财政拨款预算安排0万元,上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2021年公务用车数量为2辆,财政拨款预算安排3.2万元。其中:2021年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.2万元。

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