一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市交通运输局是主管交通运输工作的市政府组成部门，内设办公室；规划建设股；综合运输管理股；安全监督股等。主要职责是：1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，拟定全市交通运输行业的发展战略建议；2、承担全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。指导全市交通运输枢纽规划和管理；3、监督实施全市公路行标准业规划、政策　和标准。4、承担全市道路运输市场监管责任。5、承担水上交通安全监管责任；6、负责提出全市公路固定资产投资规模和方向，监督实施公路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议；7、承担公路建设市场监管责任；8、指导全市公路行业安全生产和应急管理工作；9、指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。10、指导交通运输行业职工队伍建设；

　　（二）人员构成情况

　　孝义市交通运输局行政编制9名，事业编制140名，工勤编制1名，实际143人，无长期聘用临时工。

　　离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人

 　（三）本预算年度的主要工作任务

　　全面贯彻落实党的十九届一中全会精神,认真开展学习讨论落实活动,完成好市委市政府安排的各项工作任务,对所属下属的各单位进行监督管理。

　　(四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2021年收入预算2329.34万元，与上年相比减少27%，减少的主要原因是“人员经费和项目支出的收入均有所减少”。其中：

　　一般公共预算收入2329.34万元，与上年相比减少27%，减少的主要原因是“人员经费和项目支出的收入均有所减少。

　　政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）非税收入

　　2021年非税收入计划200万元，与上年相比无增减变化，具体收费项目为：2021年交通罚没收入100万元；路产损坏赔偿费100万元。

 　 三、支出预算说明

　　2021年支出预算2329.34万元，与上年相比减少27%，减少的主要原因是“人员经费和项目支出的收入均有所减少。

　　（一）2021年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算852.54万元，与上年相比增加4.23%，增加的主要原因是人员工资提高，相应的人员经费增加。其中公用支出104.88万元，与上年相比增加270.73%，增加的主要原因是2021年罚没收入中人员支出减少，公用支出增加。该支出用于路政执法车辆购置，相应的商品服务支出比例增加。

　　（2）项目支出预算1476.8万元，主要项目是：

　　①　2021年农村公路养护费406万元。

　　②　2020年后半年及2021年前半年土地补偿120.02万元。

　　③　2021年胜溪湖免费公交运行70万元。

　　④　汾介路治安检测道路修复款40.13万元。

　　⑤　冀孝线路面修复工程款36.86万元。

　　⑥　窑西线孝介大道交通设施款34.9万元。

　　⑦　人居环境整治工作奖补金50万元。

　　⑧　金世嘉园休闲旅游度假公路设计费36.3万元。

　　⑨　北外环道路改扩建设计费38.38万元。

　　⑩　疫情防控彩钢封闭及交通设施款35.6万元。

　　⑪　长汾路孝介大道等路面修复工程32.27万元。

　　（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）社会保障和就业62.41万元；与上年相比增加了1.14%，减少原因是人员工资基数增加，相应的社会保障和就业支出增加。 

　　（2）卫生健康支出21.58万元，与上年相比减少了2.17%，减少原因是在职人员减少，退休人员增加，相应的社会保障和就业支出减少。 

　　（3）城乡社区支出0万元，与上年相比减少了100%。减少原因是2020年没有城乡社区支出项目。

　　（4）农林水支出0万元，与上年相比减少了100%。减少原因是2020年没有城乡社区支出项目。

　　（5）交通运输2210.49万元；与上年相比增加了77.94%，增加原因是人员经费基数增加相应的人员比例增加。相关的项目支出增加，相应的项目支出比例增加。

　　（6）住房保障支出34.86万元；与上年相比减少了1.38%，减少的原因是在职人员减少，退休人员增加，相应的住房会保障支出减少。

　　（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出964.38万元，与上年相比增加了24.01%，增加的主要原因是由于自收自支人员经费不足，经申请，同增加部分人员经费用于自收自支人员支出。

　　（2）商品和服务支出104.88万元，与上年相比增加270.73%，增加的主要原因是2021年罚没收入中人员支出减少，公用支出增加。该支出用于路政执法车辆购置，相应的商品服务支出比例增加。

　　（3）对个人和家庭的补助支出33.28万元，与上年相比增加177.31%，增加的主要原因是增加了退休人员死亡丧葬费，抚恤金。

　　（四）2021年涉及政府采购项目1个，预算资金70万元。

　　（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2021年机关运行经费预算情况 

　　2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计104.88万元，与上年相比增加270.73%，增加的主要原因是2021年罚没收入中人员支出减少，公用支出增加。该支出用于路政执法车辆购置，相应的商品服务支出比例增加。

　　（七）重点支出和重要项目安排情况

　　2021年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金1476.8万元。主要项目为：

    ①　2021年农村公路养护费406万元。

    ②　2020年后半年及2021年前半年土地补偿120.02万元。

　　③　2021年胜溪湖免费公交运行70万元。

　　④　汾介路治安检测道路修复款40.13万元。

　　⑤　冀孝线路面修复工程款36.86万元。

　　⑥　窑西线孝介大道交通设施款34.9万元。

　　⑦　人居环境整治工作奖补金50万元。

　　⑧　金世嘉园休闲旅游度假公路设计费36.3万元。

　　⑨　北外环道路改扩建设计费38.38万元。

　　⑩　疫情防控彩钢封闭及交通设施款35.6万元。

　　⑪　长汾路孝介大道等路面修复工程32.27万元。

　　（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：

　　（八）2021年专项转移支付情况

　　2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

　　2021年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

　　2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减变化。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比无增减变化。

附件：孝义市交通运输局2021年部门预算公开表