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孝义市应急救援大队2021年部门预算
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  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  孝义市应急救援大队是主管应急救援工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),主要职责是:承担消防工作以外的综合性应急救援任务,包括地震等自然灾害,建筑施工、道路交通事故、铁路交通事故等安全生产事故,恐怖袭击、群众遇险等社会安全事件的抢险救援任务,同时协助有关专业队伍做好水旱灾害、气象灾害、地质灾害、森林草原火灾、矿山事故、危险化学品事故、水上事故、环境污染、核与辐射事故和突发公共卫生事件等突发事件的抢险救援工作。
  (二)人员构成情况
  孝义市应急救援大队行政编制0人;事业编制50人;工勤编制0名;实际86人;长期聘用临时工3人。
  离退休人员7人,其中:退休7人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  1.紧抓理论学习,强化内部管理,严格执行各项管理制度
  2.狠抓“三基建设”工作措施的落实,推动党建工作的深入开展
  3.加强日常训练,做好每月考核和季度评比,苦练基本功,开展救援演练,迎接省局质量标准化考核
  4.做好年度培、复训工作
  5.完成好扶贫攻坚任务
  6.加强二十四小时应急战备值守,应对突发事件
  7.积极完成市委、市政府安排的各项随机任务
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2021年收入预算809.56万元,与上年相比增加2.92%,增加的主要原因是人员经费增加。其中:
  一般公共预算收入809.56万元,与上年相比增加2.92%,增加的主要原因是人员经费增加。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  (二)非税收入
  2021年非税收入计划26万元,与上年相比增加1.89%,具体收费项目为:安全设施捐款收入26万元。
  三、支出预算说明
  2021年支出预算809.56万元,与上年相比增加2.92%,增加的主要原因是人员经费增加。
  (一)2021年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算801.36万元,与上年相比增加2.56%,增加主要原因是职工工资正常调资。其中公用支出47.95万元,与上年相比增加2.87%,增加主要原因是增加政府采购项目。
  (2)项目支出预算8.20万元,与上年相比增加56.19%, 增加的主要原因是办公设备购置的增加。主要项目是:政府采购项目8.20万元。
  (二)2021年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)社会保障和就业支出86.34万元,与上年相比增加0.94%,的主要原因是职工工资正常调资。
  (2)医疗卫生支出34.01万元,与上年相比增加0.51%,增加的主要原因是职工工资增加相应提高。
  (3)住房保障支出62.78万元,与上年相比增加0.50%,增加的主要原因是职工工资增加相应提高。
  (4)灾害防治及应急管理支出626.43万元,与上年相比增加3.59%,增加的主要原因是职工工资增加相应提高。
  (三)2021年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出744.03万元,与上年相比增加1.57%,增加的主要原因是职工工资正常调资。
  (2)商品和服务支出47.95万元,与上年相比增加2.87%,增加的主要原因是增加政府采购项目。
  (3)对个人和家庭的补助支出2.63万元,与上年相比增加18.75%,增加主要原因是退休费相应提高。
  (四)2021年涉及政府采购项目5个,预算资金8.2万元。
  (五)2021年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2021年机关运行经费预算情况 
  2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计47.95万元,与上年相比增加2.87%,增加的主要原因是1.福利费增加;2.增加政府采购项目。
  (七)重点项目绩效情况
  2021年,我单位预算安排重点支出资金8.2万元,主要用于:办公设备购置、救援装备购置预算资金8.20万元。
  (八)2021年专项转移支付情况
  2021年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋1910平米,固定资产价值0元;(2)车辆9辆,固定资产价值2125828.55元;(3)其他固定资产价值1121499元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
  2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
  2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排3.60万元,与上年相比无增减变化。
  (一)因公出国(境)费
  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2021年公务用车数量为9辆,财政拨款预算安排3.60万元。其中:2021年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费3.60万元,与上年相比无增减变化。

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