一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市应急救援大队是主管应急救援工作的市政府（市委）组成部门（直属机构），主要职责是：承担消防工作以外的综合性应急救援任务，包括地震等自然灾害，建筑施工、道路交通事故、铁路交通事故等安全生产事故，恐怖袭击、群众遇险等社会安全事件的抢险救援任务，同时协助有关专业队伍做好水旱灾害、气象灾害、地质灾害、森林草原火灾、矿山事故、危险化学品事故、水上事故、环境污染、核与辐射事故和突发公共卫生事件等突发事件的抢险救援工作。
（二）人员构成情况
孝义市应急救援大队行政编制0人;事业编制50人；工勤编制0名；实际86人；长期聘用临时工3人。
离退休人员7人，其中：退休7人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.紧抓理论学习，强化内部管理，严格执行各项管理制度
2.狠抓“三基建设”工作措施的落实，推动党建工作的深入开展
3.加强日常训练，做好每月考核和季度评比，苦练基本功，开展救援演练，迎接省局质量标准化考核
4.做好年度培、复训工作
5.完成好脱贫攻坚任务
6.加强二十四小时应急战备值守，应对突发事件
7.积极完成市委、市政府安排的各项随机任务
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2021年收入预算809.56万元，与上年相比增加2.92%，增加的主要原因是人员经费增加。其中：
一般公共预算收入809.56万元，与上年相比增加2.92%，增加的主要原因是人员经费增加。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2021年非税收入计划26万元，与上年相比增加1.89%，具体收费项目为：安全设施捐款收入26万元。
三、支出预算说明
2021年支出预算809.56万元，与上年相比增加2.92%，增加的主要原因是人员经费增加。
（一）2021年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算801.36万元，与上年相比增加2.56%，增加主要原因是职工工资正常调资。其中公用支出47.95万元，与上年相比增加2.87%，增加主要原因是增加政府采购项目。
（2）项目支出预算8.20万元，与上年相比增加56.19%， 增加的主要原因是办公设备购置的增加。主要项目是：政府采购项目8.20万元。
（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：
（1）社会保障和就业支出86.34万元，与上年相比增加0.94%，的主要原因是职工工资正常调资。
（2）医疗卫生支出34.01万元，与上年相比增加0.51%，增加的主要原因是职工工资增加相应提高。
（3）住房保障支出62.78万元，与上年相比增加0.50%，增加的主要原因是职工工资增加相应提高。
（4）灾害防治及应急管理支出626.43万元，与上年相比增加3.59%，增加的主要原因是职工工资增加相应提高。
（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出744.03万元，与上年相比增加1.57%，增加的主要原因是职工工资正常调资。
（2）商品和服务支出47.95万元，与上年相比增加2.87%，增加的主要原因是增加政府采购项目。
（3）对个人和家庭的补助支出2.63万元，与上年相比增加18.75%，增加主要原因是退休费相应提高。
（四）2021年涉及政府采购项目5个，预算资金8.2万元。
（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2021年机关运行经费预算情况
2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计47.95万元，与上年相比增加2.87%，增加的主要原因是1.福利费增加;2.增加政府采购项目。
（七）重点项目绩效情况
2021年，我单位预算安排重点支出资金8.2万元,主要用于：办公设备购置、救援装备购置预算资金8.20万元。
（八）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋1910平米，固定资产价值0元；（2）车辆9辆，固定资产价值2125828.55元；（3）其他固定资产价值1121499元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排3.60万元，与上年相比无增减变化。
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为9辆，财政拨款预算安排3.60万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费3.60万元，与上年相比无增减变化。