一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市第三中学校成立于2003年8月，我校是一所高级中学校，现我校开展高中教育教学工作，实施高中学历教育，促进基础教育发展；并严格按照物价部门审批的收费项目按时收取在校学生学费、住宿生住宿费。
（二）人员构成情况
孝义市第三中学校行政编制0人;事业编制186人；工勤编制0名；实际230人；长期聘用临时工0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
（三）本预算年度的主要工作任务
本年度我校开展高中教育教学工作，实施高中学历教育，促进基础教育发展，振兴孝义教育的快速发展；并严格按照物价部门审批的收费项目按时收取在校学生学费、住宿生住宿费。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2021年收入预算2978.14万元，与上年相比增加6.94%，增加的主要原因是2021年度一般公共预算财政拨款收入公用经费增加和财政专户拨款收入增加。其中：
一般公共预算收入2780.4万元，与上年相比增加6.39%，增加的主要原因是2021年度一般公共预算财政拨款收入公用经费增加。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入197.74万元, 与上年相比增加15.22%，增加的主要原因是2021年秋季招录学生比2021年毕业学生多，并且2021年全校学生实行封闭式管理，学费和住宿费收费相应的增加。
（二）非税收入
2021年非税收入计划197.74万元，与上年相比增加15.22%，具体收费项目为：高中学费156.12万元；住宿费41.62万元。
三、支出预算说明
2021年支出预算2978.14万元，与上年相比增加6.94%，增加的主要原因是2021年度一般公共预算财政拨款公用经费支出增加和2021年度单位运行经费增加。
（一）2021年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算2884.2万元，与上年相比增加13.59%，增加的主要原因是2021年度一般公共预算财政拨款公用经费支出增加和2021年度单位运行经费增加。其中公用支出455.35万元，与上年相比增加111.22%，增加的主要原因是2021年度一般公共预算财政拨款公用经费支出增加和2021年度单位运行经费支出增加。
（2）项目支出预算93.94万元，与上年相比减少61.80%，减少的主要原因是2021年度维修专项项目经费支出减少。主要项目是：
①张家庄、西关村2020年度占地补偿款18.94万元
②教师办公云桌面系统75万元
（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：
（1）教育支出（高中教育）2398.11万元，与上年相比增加7.53%，增加的主要原因是2021年度一般公共预算财政拨款公用经费支出增加和2021年度单位运行经费支出增加。
（2）社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）277.13万元，与上年相比增加2.86%，增加的主要原因是2021年度预算中包含补缴2020年免师9-12月养老保险和退休人员职业年金做实部分。
（3）卫生健康支出（事业单位医疗）106.42万元，与上年相比增加1.80%，增加的主要原因是2021年度职工基本医疗保险缴费基数增加，支出也相应增加。
（4）住房保障支出（住房公积金）196.48万元，与上年相比增加1.81%，增加的主要原因是2021年度职工住房公积金缴费基数增加，支出也相应增加。
（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出2333.98万元，与上年相比增加3.05%，增加的主要原因是2021年度预算中包含晋档工资和补发2020年免师9-12月工资及其它。
（2）商品和服务支出493.15万元，与上年相比增加128.75%，增加的主要原因是2021年度一般公共预算财政拨款公用经费支出增加和2021年度单位运行经费支出增加。
（3）对个人和家庭的补助支出57.07万元，与上年相比减少 2.38%，减少的主要原因是学生人数减少高中贫困助学金和免学杂费补助款支出减少。
（四）2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2021年机关运行经费预算情况
2021年度单位运行经费预算情况：2021年度学校开展正常教育教学任务并要规范有序运行，用于一般公务业务费用，其中：财政拨款2021年度省级办学经费补助37.8万元（水费20万元，电费17.8万元）、市级办学经费补助213万元（单位取暖费131.75万元、维修费73.25万元、培训费8万元），职工福利费34.61万元、工会经费10万元；财政专户资金安排公务业务费197.74万元，合计493.15万元。与上年相比增加128.75%。增加的主要原因是2021年度一般公共预算财政拨款公用经费支出增加和2021年度财政专户资金公用经费支出增加。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护以及其他费用。
（七）重点项目绩效情况
2021年，我单位预算安排重点支出资金93.94万元。
一、主要用于办公设备购置（教师办公云桌面系统采购款）75万元。包括240套前端电脑，后台云管理服务器1台，私有云存储服务器1台。
为深入贯彻落实党的十九大精神，办好网络教育，积极推进“互联网+教育”发展，加快教育现代化和教育强国建设，国家教育部先后出台了《教育信息化十年发展规划（2011—2021年）》、《教育信息化“十三五”规划》、《教育信息化2.0行动计划》等文件，均对对学校的信息教育化发展提出了要求，指明了方向。我校现有电脑购置于2008年，不仅坏损严重，数量也明显不足，严重制约和影响了正常的教学管理工作。
云桌面系统的投入使用，不仅解决了我校教师工作中无电脑可用的窘困，更将给我校的信息化建设与发展产生积极的影响，深入推进教育教学改革实践与探索提供了有力的保障。相信有了这批云桌面系统平台作支持，在学校和上级主管部门的领导下，贯彻落实国家教育发展目标的步伐，我们将会走得更加稳健。
二、主要用于张家庄、西关村占地补偿款18.94万元。孝义市委、市政府为提升普通高中教育，优化城区学校布局，建设标准化校园、优化教育资源，为我市教育创造一个更为和谐的发展环境。在孝义市胜溪街357号建设孝义三中新校址，其中张家庄村土地48.21亩、西关村土地46.67亩，政府给予占地补偿。经孝义市委、市政府常务委员会议通过，安排孝义市教体局基建科与张家庄村、西关村协商占地补偿协议。该项目的实施对于我市建设社会主义现代化文明城市，大力发展教育事业，进一步改善教学环境具有十分重要的指导意义。经孝义市委、市政府常务委员会议通过，安排孝义市教体局基建科与张家庄村、西关村协商占地补偿协议，占地补偿列入每年部门预算，由孝义三中每年按期支付占地补偿款共计18.94万元。
（八）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋220平米，固定资产价值0.69万元；（2）车辆0辆，固定资产价值0万元；（3）其他固定资产价值2334.37万元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。