一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市阳泉曲中心校主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。属于全额事业单位，全额财政拨款。
（二）人员构成情况
我单位行政编制0人;事业编制101人；工勤编制0名；实际91人；长期聘用临时工5人。
离退休人员215人，其中：离休0人，退休215人。
（三）本预算年度的主要工作任务
圆满完成本年度教育教学任务，维持单位正常、平稳安全运转。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2021年收入预算1276.37万元，与上年相比增加62.77%，增加的主要原因是原西辛庄中心校人员合并到我校，教师人数增加，人员经费增加。其中：
一般公共预算收入1276.37万元，与上年相比增加63.29%，增加的主要原因是原西辛庄中心校合并到我校，教师人数增加，人员经费增加。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比减少100%。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2021年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2021年支出预算1276.37万元，与上年相比增加62.77%，增加的主要原因是原西辛庄中心校合并到我校，教师人数增加，人员经费增加，基本工资、绩效、津补贴、养老金、医保、公积金等工资福利支出增加。
（一）2021年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算1274.75万元，与上年相比增加63.61%，增加的主要原因是原西辛庄中心校合并到我校，教师人数增加，人员经费增加，基本工资、绩效、津补贴、养老金、医保、公积金等工资福利支出增加。
其中公用支出25.85万元，与上年相比减少6.78%，减少的主要原因是学生人数减少，公用经费减少。
（2）项目支出预算1.62万元，与上年相比减少35.2%，减少的主要原因是学生人数减少，项目经费减少。主要项目是：西泉建福小学学校围墙维修项目1.62万元。
（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：
（1）教育支出879.91万元，与上年相比增加63.99%，增加原因是增加的主要原因是原西辛庄中心校合并到我校，教师人数增加，人员经费支出增加。
（2）社会保障和就业支出270.72万元，与上年相比增加64.11%，增加的原因是原西辛庄中心校合并到我校，在职教师人数增加，基本养老保险集体部分支出增加；退休人员增加，取暖费以及退休人员职业年金做实部分支出也增加。
（3）卫生健康支出44.18万元，上年相比增加56.93%，增加的原因是原西辛庄中心校合并到我校，在职教师人数增加，医保集体部分开支增加。
（4）住房保障支出81.56万元，与上年相比增加56.92%，增加的原因原西辛庄中心校合并到我校，在职教师人数增加，住房公积金集体部分开支增加。
（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出1122.19万元，与上年相比增加66.14%，增加的主要原因是原西辛庄中心校合并到我校，教师人数增加，人员经费支出增加。
（2）商品和服务支出47.35万元，与上年相比增加12.20%，增加的主要原因是教师人数增加，福利费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出105.21万元，与上年相比增加58.19%，增加的主要原因是原西辛庄中心校合并到我校，退休人员增加，退休人员取暖费增加；遗属人数增加，遗属补助支出增加。
（四）2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2021年机关运行经费预算情况
2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计25.85万元，与上年相比减少6.78%，减少的主要原因是学生人数减少，公用经费支出减少。
（七）重点项目绩效情况
2021年，我单位预算安排重点支出资金1.62万元。主要用于西泉建福小学学校围墙维修项目，由于下雨导致西泉建福小学东围墙坍塌。项目主要内容是将原有坍塌部分围墙清理，并原址重建东围墙60米，保障学校师生生命财产安全，提高师生、家长以及社会的满意度。
（八）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值316109.59元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。