一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市实验中学成立于2015年，学校是一所完全中学校，现只开展高中部的教育教学工作；学校下设办公室、教务教研处、德育安全处、后勤保障处、党办工会、团支部艺体处、财务科、各年级这些内部机构；学校职责实施高中学历教育，促进基础教育发展；严格按照物价部门批准的收费项目按时收取在校学生学费、住宿生住宿费。
（二）人员构成情况
孝义市实验中学行政编制0人;事业编制55人；工勤编制0名；实际在职教职工102人（本年度支付供养101名教师的人员经费）。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
学校现有班级轨制为高一、高二六轨制、高三四轨制，在校学生771人，其中住宿生641人。
（三）本预算年度的主要工作任务
实施高中学历教育，促进基础教育发展；完成2018届学生高考及毕业工作、招录2021届高一学生工作。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2021年收入预算1308.43万元，与上年相比增加6.68%，增加的主要原因是本年度供养101名教师的人员经费，比上年预算增加2人，致使收入预算增加；招录学生人数增加，相关财政专户收入增加，致使收入预算增加。其中：
一般公共预算收入1178.99万元，与上年相比增加4.59%，增加的主要原因是本年度支付供养101名教师的人员经费，比上年预算增加2人，致使收入预算增加；教师薪级工资调标增加，致使收入预算增加。
政府性基金预算收入0万元。
财政专户拨款收入129.44万元,与上年相比增加30.43%，增加的主要原因是本年度毕业学生4轨制，招录高一学生初步拟定6轨制，全校学生人数增加，致使财政专户收入预算增加。
（二）非税收入
2021年非税收入计划129.44万元，与上年相比增加30.43%，具体收费项目为：学生学费100.02万元；住宿生住宿费29.42万元。
三、支出预算说明
2021年支出预算1308.43万元，与上年相比增加6.68%，增加的主要原因是本年度支付供养101名教师的人员经费，比上年预算增加2人，致使支出预算增加；招录学生人数增加，相关财政专户支出增加，致使支出预算增加。
（一）2021年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算1308.43万元，与上年相比增加19.88%，增加的主要原因是本年度支付供养101名教师的人员经费，比上年预算增加2人，致使基本支出预算增加；招录学生人数增加，相关财政专户支出增加，致使基本支出预算增加；上年度水电暖相关费用列支项目支出，本年度列支基本支出，致使基本支出预算增加。其中公用支出280.74万元，与上年相比增加137.17%，增加的主要原因是上年度公用支出不含项目支出135万元，仅包括基本支出118.37万元，本年度280.74万元是所有公用支出预算数；另外，支出增加的原因是本年度学生人数增加，相关财政专户支出增加，致使支出预算增加。
（2）项目支出预算0万元，与上年相比减少，减少的主要原因是本年度学校不涉及项目支出相关预算。
（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：
（1）教育支出1061.01万元，与上年相比增加6.71%，增加的主要原因本年度支付供养101名教师的人员经费，比上年预算增加2人，致使支出预算增加；学生人数增加，相关财政专户支出增加，致使支出预算增加。
（2）社会保障和就业支出118.38万元，与上年相比增加9.96%，增加的主要原因是本年度支付供养101名教师的人员经费，比上年预算增加2人，致使支出预算增加；退休人员1人，相关支出费用增加。
（3）卫生健康支出45.34万元，与上年相比增加3.66%，增加的主要原因是本年度支付供养101名教师的人员经费，比上年预算增加2人，致使支出预算增加。
（4）住房保障支出83.70万元，与上年相比增加3.65%，增加的主要原因是本年度支付供养101名教师的人员经费，比上年预算增加2人，致使支出预算增加。
（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出996.92万元，与上年相比增加5.58%，增加的主要原因是本年度支付供养101名教师的人员经费，比上年预算增加2人，致使支出预算增加；退休人员1人，相关支出费用增加。
（2）商品和服务支出112.17万元，与上年相比增加486.36%，增加的主要原因是上年度水电暖费用支出列在项目支出中，本年度均列入基本支出中，造成大幅增加。
（3）对个人和家庭的补助支出30.77万元，与上年相比增加6.54%，增加的主要原因是学校困难家庭建档立卡享受免学杂费学生人数增加，致使本项支出预算增加；退休人员1人，致使本项支出预算增加。
（四）2021年涉及政府采购项目3个，预算资金39.13万元。
2021年本单位计划政府采购电子班牌10套，涉及预算资金15.00万元；政府采购安全监控视频显示器5台，涉及预算资金0.80万元；政府采购教学楼、宿舍楼亮化设备2套，涉及预算资金23.33万元；上述三项合计预算资金39.13万元。
（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2021年机关运行经费预算情况
2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计112.17万元，与上年相比增加486.36%，增加的主要原因是上年度水电暖费用支出列在项目支出中，本年度均列入基本支出中，造成该项支出大幅增加。
（七）重点项目绩效情况
2021年，我单位预算安排重点支出资金0万元。
（八）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋29715平米（估值），固定资产价值不清；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值655.18万元。
因学校临时无偿占用孝义市科教园区部分教育教学设施开展工作，现无实体校，上述房屋项中未填报固定资产价值。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。
（二）公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减。