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孝义市朝阳街小学2021年部门预算
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   一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责
  孝义市朝阳街小学是全额事业单位,股级建制,隶属于孝义市教育局,宗旨为:实施中小学义务教育,促进基础教育发展。业务范围为:中小学学历教育。
  (二)人员构成情况
  孝义市朝阳街小学单位事业编制95人;;工勤编制0名;实际78人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员0人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  促进所辖区基础教育均衡发展,有效利用资金,使学校能够健康的发展,为学生的成长创造良好的生活和学习环境;使有限的资金用在刀刃上,为教师的发展创设最佳的环境,为学生的全面发展奠定良好的基础。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2021年收入预算1034.99万元,与上年相比增加19.38%,增加的主要原因是人员及公用经费的增加。其中:
  一般公共预算收入1034.99万元,与上年相比增加19.80%,增加的主要原因是人员及公用经费的增加。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比减少100%,减少的主要原因是本年无收入。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年保持一致。
  (二)非税收入
  2021年非税收入计划0万元,与上年相比保持一致。
  三、支出预算说明
  2021年支出预算1034.99万元,与上年相比增加19.38%,增加的主要原因是人员及公用经费支出增加。
  (一)2021年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算881.14万元,与上年相比增加1.63%,增加的主要原因是人员及公用经费支出增加。其中公用支出137.54万元,与上年相比增加11.36%,增加的主要原因是办公经费支出增加。
  (2)项目支出预算153.85万元,与上年相比增加374.85%,增加的主要原因是学校基础建设工程费。主要项目是:
  ①学校建设工程项目100万元
  ②学校维修项目20万元
  ③学校办公设备购置33.85万元
  (二)2021年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)教育支出855.22万元,与上年相比增加23.21%,增加的主要原因是人员支出增加。
  (2)社会保障和就业支出86.39万元,与上年相比增加9.73%,增加的主要原因是人员支出增加。
  (3)住房保障支出60.57万元,与上年相比增加2.57%,增加的主要原因是人员支出增加。
  (4)医疗卫生支出32.81万元,与上年相比增加2.6%。增加的主要原因是增加了职工人数。
  (三)2021年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出761.6万元,与上年相比增加7.96%,增加的主要原因是人员支出增加。
  (2)商品和服务支出137.54万元,与上年相比增加9.36%,增加的主要原因是办公经费支出增加。
  (3)对个人和家庭的补助支出2万元,与上年相比增加17.65%,增加的主要原因是贫困补助支出增加。
  (四)2021年涉及政府采购项目5个,预算资金33.85万元。
  (五)2021年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2021年机关运行经费预算情况 
  2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计137.54万元,与上年相比增加11.36%,增加的主要原因是办公经费支出增加。
  (七)重点项目绩效情况
  2021年,我单位预算安排重点支出资金100万元,主要用于学校建设工程支出。根据2019年6月3日《孝义市人民政府市长专题办公会议纪要》【2019】11次精神,2019年12月7日,在市教育科技局、市财政局、新义街道办事处牵头组织下,赵家庄村委和朝阳街小学进行了固定资产移交。在移交协议中,按与施工方协议确定的工程审定总价的85%即2247.59万元作为工程建设结算价,由市财政承担未支付的250.59万元接受后全部资产(不包含土地)纳入市直学校管理。2019年6月3日《孝义市人民政府市长专题办公会议纪要》【2019】11次精神为促进我市义务教育均衡发展,将原赵家庄小学纳入市直学校管理,并更名为朝阳街小学。保障朝阳街小学正常运行,师生正常学习生活的需要。为了足额支付农民工工资,确保社会稳定。
  (八)2021年专项转移支付情况
  2021年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值371782元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
  2021年“三公”经费财政拨款预算安排
  情况说明
  2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
  (二)公务接待费
  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2021年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2021年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费0万元,与上年相比保持一致。

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