一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市第十中学是一所初级中学学校,立足社会发展和面向未来,以人为中心实施素质教育,促进学生全面发展,培养具备创造型人才。
(二)人员构成情况
孝义市第十中学行政编制0人;事业编制61人;工勤编制0名;实际90人;长期聘用临时工0人。
离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。
(三)本预算年度的主要工作任务
根据年度支出预算,合理调度、拨付预算资金,节俭资金,提高效率。完善内部实施,加强内部管理,确保学校工作目标的实现。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2021年收入预算1166.78万元,与上年相比增加12.33%,增加的主要原因是人员经费及公用经费增加。其中:
一般公共预算收入1166.78万元,与上年相比增加12.33%,增加(减少)的主要原因是人员经费及公用经费增加。
政府性基金预算收入0万元,与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。
(二)非税收入
2021年非税收入计划0万元,与上年相比保持一致。
三、支出预算说明
2021年支出预算1166.78万元,与上年相比增加12.33%,增加的主要原因是人员经费及公用经费增加。
(一)2021年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算1077.76万元,与上年相比增加5.7%,增加的主要原因是人员经费及公用经费增加。其中公用支出144.72万元,与上年相比增加3.47%,增加的主要原因是学生人数增加办公费增加。
(2)项目支出预算89.02万元,与上年相比增加371%,增加的主要原因是外墙、幕墙维修改造。主要项目是:
①外墙、幕墙维修改造项目60.02万元
②校园设施维修项目6.5万元
③办公设备购置项目22.5万元
(二)2021年支出预算按支出功能科目划分:
(1)教育支出942.29万元,与上年相比增加14.70%,增加的主要原因是人员支出增加。
(2)社会保障和就业支出107.35万元,与上年相比增加5.22%,增加的主要原因是人员支出增加。
(3)住房保障支出75.98万元,与上年相比增加1.73%,增加的主要原因是人员支出增加。
(4)医疗卫生支出41.16万元,与上年相比增加1.73%。增加的主要原因是增加了职工人数。
(三)2021年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出937.17万元,与上年相比增加5.98%,增加的主要原因是增加了职工人数。
(2)商品和服务支出151.22万元,与上年相比增加1.78%,增加的主要原因是办公支出增加。
(3)对个人和家庭的补助支出2.87万元,与上年相比增加25.88%,增加的主要原因是贫困生补助增加。
(四)2021年涉及政府采购项目2个,预算资金22.5万元。
(五)2021年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计1166.78万元,与上年相比增加12.33%,增加的主要原因是人员经费及公用经费增加。
(七)重点项目绩效情况
2021年,我单位预算安排重点支出资金60.02万元,主要用于楼外墙、幕墙等改造维修支出。项目概况:外墙面块料级保温层拆除并重新按施工图纸做新的、外墙面其他附着物修复、室内破损的内墙、天棚修复、台阶、窗井、雨篷的修复。立项依据:立项依据。项目目标:按照合同及相关标准对教学楼、综合楼进行改造,消除安全隐患、美化校园环境、提升办学形象。
(八)2021年专项转移支付情况
2021年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋属于借用;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值4543349.73元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的2021年本校履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计151.22万元,与上年相比增加1.78%,增加的主要原因是办公支出提高。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。其中:
(一)因公出国(境)费
2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
(二)公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
(三)公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2021年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费0万元,与上年相比保持一致。