一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市孝义市国营林场位于孝义市西北部山区，场境轮廓呈长方形，北与汾阳市林场相邻，西傍关帝山临局枝柯林场，南与交口县欲岸坪林场相邻，东于孝义市南阳、杜村两乡接壤。主要职责护林防火，巡山护林。
主要职责是：孝义市国营林场主要负责，封山禁牧、护林防火。植树造林个，严查乱砍、乱伐、乱挖等。
（二）人员构成情况
孝义市国营林场单位行政编制0人;事业编制30人;工勤编制0名;实际28人;长期聘用临时工16人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、着力抓好森林防火工作。
2、着力抓乱砍乱伐。
3、着力加强封山育林工程
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2021年收入预算381万元，与上年相比增加23.85%，增加的主要原因是上级下达的中央林业改革和发展资金110.92万元纳入年初预算。其中：
一般公共预算收入381万元，与上年相比增加23.85%，增加的主要原因是上级下达的中央林业改革和发展资金110.92万元纳入年初预算。。
（二）非税收入
2021年我单位没有非税收入项目。
三、支出预算说明
2021年支出预算381万元，与上年相比增加23.85%，增加的主要原因是上级下达的中央林业改革和发展资金110.92万元纳入年初预算支出。
（一）2021年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算268.53万元，与上年相比增加2.47%，增加的主要原因是全部职工每年增加一级工资，相应的按工资标准计算的养老金、公积金、医疗保险费这些人员支出也相应增加。其中公用支出16.44万元，与上年相比减少3.7%，减少的主要原因是人员减少相应的经费减少。
（2）项目支出预算112.47万元，与上年相比增加248.2%，增加的主要原因是上级下达的中央林业改革和发展资金110.92万元纳入年初预算支出，主要项目是：
①林场占地补偿费项目1.55万元
②提前下达2021年中央财政林业改革和发展资金（晋财农[2020]153号）项目110.92万元
（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：
（1）社会保障和就业支出27.27万元，与上年相比减少5.31%，减少的主要原因是退休2人，2021年预算人数比上年减少2人。
（2）卫生健康支出11.08万元，与上年相比减少5.3%，减少的主要原因同上。
（3）农林水支出326.55万元，与上年相比增加47.58%，增加的主要原因是提前下达2021年中央财政林业改革和发展资金（晋财农[2020]153号）项目110.92万元纳入年初预算，
（4）住房保障支出16.1万元，与上年相比增加6.48%，增加的主要原因是人员工资增加。
（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出250.89万元，与上年相比减少2.13%，减少的主要原因是有人员退休。
（2）商品和服务支出16.44万元，与上年相比减少3.69%，减少的主要原因是有2人退休，公用经费减少。
（3）对个人和家庭的补助支出1.2万元，与上年相比增加减少3.75%，减少的主要原因是减少了享受遗属补助人员。
（四）2021年涉及政府采购项目1个，预算资金2.2万元。
（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计11.64万元，与上年相比减少13%，减少的主要原因是人员减少。
（七）重点项目绩效情况
2021年，我单位预算安排重点支出资金112.47万元，主要用于林场场部占地费1.55万元，提前下达中央林业改革发展资金110.92万元，此款用于森林管护和基础设施建设。
（八）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级提前下达中央林业改革发展资金110.92万元，此款用于森林管护和基础设施建设。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋650平米，固定资产价值33.06万元；（2）车辆7辆，固定资产价值630600元；（3）其他固定资产价值302700元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排4.8万元，与上年相比无增减少变化。
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年一致。
（二）公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为6辆，财政拨款预算安排4.8万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化，公务用车运行维护费4.8万元，与上年一致。
晋公网安备 14118102000103号