一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
为做大做强核桃产业，加强对核桃产业的组织领导，强化和规范核桃管理，建立完善核桃科技支撑体系，推进我市核桃产业化进程，切实增加农民收入，根据吕编办字【2011】22号精神，经研究同意，设置孝义市核桃产业发展中心，事业性质，副科级建制，隶属孝义市林业局。
主要职责：
（1）贯彻执行有关林木方面的法律、法规、规章和方针、政策。
（2）编制全市核桃产业发展规划，并组织实施。
（3）制定核桃管理工作规定，发布相关信息。
（4）负责核桃资源的保护和管理，组织核桃良种的研究、选育、开发和推广；做好核桃病虫害防治工作。
（5）核发、管理核桃产业生产、经营许可证，监督核桃林种子生产、经营活动和林木种子质量。
（6）组织核桃种植管理的技术培训和指导工作。
（7）依法查处生产、经营林木种子的违法行为。
（8）做好核桃林建设的检查验收及政策落实工作。
（9）完成市林业局交办的其他事项。
（二）人员构成情况
本单位行政编制0人;事业编制13人；工勤编制0名；实际13人；长期聘用临时工0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2021年培训农民技术员，加大核桃产量。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2021年收入预算103.42万元，与上年相比减少4.52%，减少的主要原因是人员调出。其中：
一般公共预算收入103.42万元，与上年相比减少4.52%，减少的主要原因是人员调出。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2021年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化，具体收费项目为：无。
三、支出预算说明
2021年支出预算103.42万元，与上年相比减少4.52%，减少的主要原因是人员调出。
（一）2021年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算103.42万元，与上年相比减少4.52%，减少的主要原因是人员调出。其中公用支出4.31万元，与上年相比减少6.51%，减少的主要原因是节约开支。
（2）项目支出预算0万元，与上年相比无增减变化。
（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：
（1）农林水利支出79.49万元，与上年相比减少4.21%，减少的主要原因是人员调出。
（2）社会保障和就业支出11.10万元，与上年相比减少5.53%，减少的原因是人员调出。
（3）卫生健康支出4.51万元，与上年相比减少5.45%，减少的主要原因是人员调出。
（4）住房保障支出8.32万元，与上年相比减少5.67%，减少的主要原因是人员调出。
（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出99.11万元，与上年相比减少4.44%，减少的主要原因是人员调出。
（2）商品和服务支出4.31万元，与上年相比减少6.51%，增加的主要原因是节约开支。
（3）对个人和家庭的补助支出8.32万元，与上年相比减少5.67%，减少的主要原因是人员调出。
（四）2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计4.31万元，与上年相比减少6.51%，减少的主要原因是节约开支。
（七）重点项目绩效情况
2021年，我单位预算安排重点支出资金0万元，与上年相比无增减变化。
（八）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级转移支付资金0万元，与上年相比无增减变化。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值0元，与上年相比无增减变化。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化%。其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号